2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1384 Ordinário 11-05-2018
R$ 2,189.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 100
ESPANTALHO PNEUS LTDA
1388 Ordinário 12-05-2018
R$ 1,160.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS COLABORADORES CAMPANHA NACIOANAL DE MULTIVACINAÇÃO CONTRA GRIPE H1N1.
 702
LUANA GOMES FERREIRA
1385 Ordinário 11-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA CUSTEAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA CUSTEAR A PREMIAÇÃO DO TORNEIO E DA BANDA NA DISPUTA DOS CAMP~EOS ENTRE BORBA E NOVO OLINDA DO NORTE.
 100
RONISSON ARAUJO BARROS
1389 Ordinário 13-05-2018
R$ 4,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DO VIII FEMIC - FESTIVAL DE MUSICA INTERCOLEGIO.
 100
VANDERLEY DUARTEE GARCIA
1390 Ordinário 14-05-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
BENEDITA DE GOES MARTINS
1391 Ordinário 14-05-2018
R$ 6,606.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO CRAS,... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO CRAS,CREAS,SEMASDH,CHAPEU DE PALHA DO IDOSO E OUTROS.
 742
CLEUDIANE RAMOS DA SILVA
1392 Ordinário 14-05-2018
R$ 1,552.47
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 100
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
1393 Ordinário 14-05-2018
R$ 722.58
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 100
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
1394 Ordinário 14-05-2018
R$ 2,047.79
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 100
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
1395 Ordinário 14-05-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CACH... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CACHÊ ARTISTICO DA BANDA SOM DE BAR NA APRESENTAÇÃO DO XXV FESTIVAL DO JARAQUI NO DISTRITO DO CANUMÃ.
 100
LIDSON DA FONSECA CORREA
1396 Ordinário 14-05-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NA A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NA APRESENTAÇÃO ARTISTICO DO CANTOR RICART DONÃ NA APRESENTAÇÃO DO XXV FESTIVAL DO JARAQUI NO DISTRITO DE CANUMÃ.
 100
RICART PINHEIRO SÁ
1397 Ordinário 14-05-2018
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE CULTURA, CONFECÇÃO CAMISAS PARA À REALIZAÇÃO DA FEIJOADA DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
 100
R. V. F. DE OLIVEIRA - ME
1398 Ordinário 14-05-2018
R$ 1,247.53
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 100
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
1399 Ordinário 14-05-2018
R$ 259.06
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 100
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
1400 Ordinário 14-05-2018
R$ 1,047.42
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
 100
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
1401 Ordinário 14-05-2018
R$ 282.82
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
 100
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
1402 Ordinário 14-05-2018
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CACHÊ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CACHÊ ARTISTICO DA BANDA XOTE COM PIMENTA NA APRESENTAÇÃO NO DISTRITO DE CANUMÃ.
 100
RUBENILSON FELIX SILVA
1403 Ordinário 14-05-2018
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 18/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº0140/2018-GPMB.
 11
JUCIANI GONZAGA LOPES
1404 Ordinário 14-05-2018
R$ 700.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE TERRA PRETA.
 101
ROMILSON MOREIRA CAMPOS
1405 Ordinário 14-05-2018
R$ 660.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 17/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0139/2018-GPMB.
 100
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
Total: R$ 91.962.478,20

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