2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1728 Estimativo 04-06-2018
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª43 ESTIMATIVO REFERENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª43 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
 11
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
1729 Estimativo 04-06-2018
R$ 574,952.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª42 ESTIMATIVO REFERENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª42 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
 11
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
1959 Estimativo 02-07-2018
R$ 100,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª 231... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª 2318/2018 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.
 8
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
1734 Ordinário 04-06-2018
R$ 700.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHE ARTISTICO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DAS COMUNIDADE PACOVÃO.
 100
JOÃO THOMÉ PINHEIRO REIS
2049 Ordinário 04-07-2018
R$ 78,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSULTORIA Nª057/2017, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NA AREA DE DIREITO PUBLICO, NOTADAMENTE NA AREA DE DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO, PATROCIONIO JUDICIAL JUNTO A JUSTIÇA COMUN, FEDERAL, NO SEGUNDO GRAU E NAS INSTANCIAS SUPERIORES, BEM COMO NA FEITURA DE LEIS E ATOS NORMATIVOS NO MUNICIPIO DE BORBA. CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
100
ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA ME (EFICAZ CONSULT. PROJE
2171 Ordinário 19-07-2018
R$ 15,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PALE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PALESTRA MOTIVACIOANL E AULA PRATICA PARA ESTUDANTES E JOVENS DE BORBA, NA QUADRA EDIVAR SOUZA.
 100
ALAN PATRICK SILVA ALVES
2161 Ordinário 18-07-2018
R$ 2,230.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSIS DE UM ENTE QUERIDO DATADO NO DIA 05.06.2017.
 100
SUELY R. DO PRADO - ME
2056 Ordinário 06-07-2018
R$ 2,380.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 20.05.2017.
 100
SUELY R. DO PRADO - ME
2492 Ordinário 22-08-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
MARIA RITA SANTANA
2437 Ordinário 15-08-2018
R$ 855.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SECRETARIA DE ESPORTES SOM E ILUMINAÇÃO.
 100
PATRICIA KELLEM CRUZ COLARES
2271 Global 01-08-2018
R$ 10,000.00
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Ataliba Ribeiro Sobrinho, residentes nas proximidades da Comunidade Mandii/Parana do Mandii.
 11
ROSILEIA MEIRELES VIEIRA
2272 Global 01-08-2018
R$ 1,775.00
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Antonio Gomes da Silva, residentes nas proximidades da Comunidade Auara Grande, Rio Madeira Acima.
 11
RAIMUNDO TEIXEIRA FILHO
2422 Ordinário 13-08-2018
R$ 2,080.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 31.05.2017.
 100
SUELY R. DO PRADO - ME
2273 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PÃO CASEIRO, DESTINADO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA DA COMUNIDADE DA FOZ DO CANUMÃ.
 74
IGOR SOARES BARRETO
2488 Ordinário 21-08-2018
R$ 2,357.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 17.07.2018.
 100
SUELY R. DO PRADO - ME
2346 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,900.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER NECESSIDADES DO BORBA SANEAMENTO.
 100
B A ELETRICA LTDA
2002 Ordinário 02-07-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPAROS DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AÇÕES DAS SMASDH NO CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS DO PROG. BOLSA FAMILIA.
 763
LUANA GOMES FERREIRA
2003 Global 02-07-2018
R$ 3,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NA COMPETENCIA JULHO DE 2018.
 19
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
2641 Global 03-09-2018
R$ 54,980.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018.
 11
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
1737 Estimativo 04-06-2018
R$ 70,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª208 REFERENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª208 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
 396
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
Total: R$ 91.962.478,20

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