2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
411 Ordinário 11-01-2018
R$ 2,805.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ALDEIA JUTAI E VILA ISABEL.
 100
B A ELETRICA LTDA
412 Ordinário 11-01-2018
R$ 2,511.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA AMBULANCIA A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
 396
MARCODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
413 Ordinário 11-01-2018
R$ 3,050.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE.
 102
L O P COMERCIAL LTDA
414 Ordinário 11-01-2018
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
MARIANA FERNANDES DE SOUZA
332 Ordinário 08-01-2018
R$ 7,098.41
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL.
 102
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
333 Ordinário 08-01-2018
R$ 8,456.24
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 2
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
334 Ordinário 08-01-2018
R$ 3,157.89
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CACHÊ ARTISTICO DO CANTOR RICA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CACHÊ ARTISTICO DO CANTOR RICARTH DINÃ APRESENTAÇÃO DP REVEILLON.
 100
RICART PINHEIRO SÁ
335 Ordinário 08-01-2018
R$ 43,829.30
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 2
M. R. BENTES E SOUZA
336 Ordinário 08-01-2018
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE QUATRO DIA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE QUATRO DIARIAS NO TRANSPORTE DE MATÉRIAIS BORBA/DISTRITO DO CANUMÃ.
 100
DAGUACI FERREIRA DOS SANTOS
337 Ordinário 08-01-2018
R$ 7,630.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EWUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
 2
RAIMUNDO NONATO DE SOUZA FILHO
339 Ordinário 09-01-2018
R$ 33,417.60
PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, D... mais
PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº008/2017
 2
RM NAVECA EPP
340 Ordinário 09-01-2018
R$ 92,530.00
PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº008/2017.
 2
R. M. NAVECA - EPP
341 Ordinário 09-01-2018
R$ 73,416.00
PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº008/2017.
 2
RM NAVECA EPP
342 Ordinário 09-01-2018
R$ 30,667.00
PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº008/2017.
 2
RM NAVECA EPP
343 Ordinário 09-01-2018
R$ 104,256.00
PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº008/2017-CPL.
 2
RM NAVECA EPP
636 Ordinário 08-02-2018
R$ 100.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE VARRE VENTO ATE A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA.
 101
ARLETE VIEIRA DE SOUZA
347 Ordinário 10-01-2018
R$ 529.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.
 100
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
348 Ordinário 10-01-2018
R$ 1,059.40
VALOR QUE SE EMPENHA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.
 100
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
349 Ordinário 10-01-2018
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.
 100
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
350 Ordinário 10-01-2018
R$ 2,777.60
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A S... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE DE USO UNICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
 2
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
Total: R$ 91.962.478,20

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