2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
268 Ordinário 02-01-2018
R$ 1,052.63
VALOR QUE SE EMPEHA COM DESPESA REFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO PARA REALIZAÇÃO... mais
VALOR QUE SE EMPEHA COM DESPESA REFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO PARA REALIZAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 262 ANOS DA CIDADE DE BORBA-AM.
 100
VANIEL GUILHERME MACIEL
396 Ordinário 11-01-2018
R$ 25,705.21
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGA... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE DE SAÚDE - PACS/ACS(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
 5
INSS - PACS/ACS - CONTRATO
397 Ordinário 11-01-2018
R$ 1,710.32
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGA... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE DE SAÚDE - SAÚDE DA FAMILIA FLUVIAL/RIBEIRINHA(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
 791
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
269 Ordinário 02-01-2018
R$ 2,105.26
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO DA BANDA SWING... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO DA BANDA SWING LOUCO NA APRESENTAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 262 ANOS DA CIDADE DE BORBA-AM.
 100
ANTONIO RENIER RAMOS VALENTE
270 Ordinário 02-01-2018
R$ 1,461.34
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGA... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE DE SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
 81
INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
271 Ordinário 02-01-2018
R$ 2,253.11
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGA... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE DE SAÚDE - IFIMAB(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
 703
INSS - IFIMAB - CONTRATO
398 Ordinário 11-01-2018
R$ 983.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGA... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE DE SAÚDE - SAÚDE DA FAMILIA FLUVIAL/RIBEIRINHA(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
 791
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
272 Ordinário 02-01-2018
R$ 15,170.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.
 2
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
399 Ordinário 11-01-2018
R$ 2,250.32
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGA... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE DE SAÚDE - NASF(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
 701
INSS - NASF - CONTRATO
400 Ordinário 11-01-2018
R$ 6,244.17
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGA... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE DE SAÚDE - ENDEMIAS(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
 702
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
401 Ordinário 11-01-2018
R$ 3,147.83
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGA... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE SAÚDE - PROG. SAÚDE DA FAMILIA(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
 8
INSS - PSF - CONTRATO
273 Ordinário 02-01-2018
R$ 30,850.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.
 2
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
274 Ordinário 02-01-2018
R$ 530.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA AMBULANCIA DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
 396
MACROPEÇAS COMERCIAL LTDA
291 Global 02-01-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA P... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
 764
FOPAG - HR EXTRA - PAEF - TEMPORÁRIO
275 Ordinário 02-01-2018
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE SIMONE CAVALCANTE DA SILVA BONFIM-CENTRO
 2
ROGERIO PANTOJA RIBEIRO
276 Ordinário 02-01-2018
R$ 5,270.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FRETAMENTO DE UM BARCO PARA REAV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FRETAMENTO DE UM BARCO PARA REAVALIAÇÃO DE AÇÕES DA SEMASDH NA COMUNIDADE RIBEIRINHA (RIO MADEIRA ABAIXO).
 100
EDUARDO DA FONSECA BATISTA
306 Ordinário 03-01-2018
R$ 11,598.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, CONF. P.P Nª001/2017.
 2
M. L. SOARES
277 Ordinário 02-01-2018
R$ 19,500.00
VALOR QUE SE EMEPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIME... mais
VALOR QUE SE EMEPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 007/2017.
742
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
278 Ordinário 02-01-2018
R$ 50,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 007/2017.
 746
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
279 Ordinário 02-01-2018
R$ 1,052.63
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO DO ROBSON E BANDA NA APRESENTAÇÃO NO ANIVERSARIO DA CIDADE.
 100
ROBSON TEIXEIRA FERRERIA
Total: R$ 91.962.478,20

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