2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
280 Ordinário 02-01-2018
R$ 768.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE SANDUICHES E SUCOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE SANDUICHES E SUCOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAIS DURANTE OS FESTEJOS DE REVEILLON E ANIVERSARIO DE BORBA.
 100
ENIO CAMPOS VIEIRA
281 Ordinário 02-01-2018
R$ 19,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PAR... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
742
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
282 Ordinário 02-01-2018
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FISCALIZAÇÃO E COMBATE A LIXEIRA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FISCALIZAÇÃO E COMBATE A LIXEIRAS VICIADAS.
 100
LUIZ CARLOS DA SILVA
307 Ordinário 03-01-2018
R$ 3,459.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, CONF. P.P Nª001/2017.
 702
M. L. SOARES
308 Ordinário 03-01-2018
R$ 4,174.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
 100
ANTONIO MARDSON DE PAULA
302 Ordinário 03-01-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE TAXI FRETE NO TRANSPORTE DE CILI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE TAXI FRETE NO TRANSPORTE DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA RECARGA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DAS INSTITUIÇÕES EM MANAUS PARA BORBA.
 102
JOSE DA SILVA PIMENTEL
303 Ordinário 03-01-2018
R$ 1,299.68
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTIN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, NO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017
 702
M. L. SOARES
304 Ordinário 03-01-2018
R$ 9,447.60
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, PP N°008/2017
 702
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
305 Ordinário 03-01-2018
R$ 3,459.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENDEMIAS, PP N°001/2017.
 702
M. L. SOARES
312 Ordinário 04-01-2018
R$ 4,567.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO BEM COMO RELACIONADO, CONF. P.P Nª013/2017-CPL.
 102
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
309 Ordinário 03-01-2018
R$ 406.35
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACO,... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACO, BEM COMO RELACIONADO, CONF PP Nª 008/17.
 396
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
313 Ordinário 04-01-2018
R$ 1,637.20
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, CONF. P.P Nª001/2017.
 791
M. L. SOARES
314 Ordinário 04-01-2018
R$ 635.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA DA PREFEITURA DE BORBA.
 100
ELANE DOS SANTOS CRUZ
315 Ordinário 04-01-2018
R$ 2,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONSERTOS E MANUNTENÇÃO DO APARE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONSERTOS E MANUNTENÇÃO DO APARELHO HOSPITALAR E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE AR COMPRIMIDO DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
 396
GUTEMBERG DOS SANTOS LEITE JUNIOR
327 Ordinário 08-01-2018
R$ 20,550.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.
 100
SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQ
310 Ordinário 03-01-2018
R$ 4,675.38
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PARCELA NÃO EXECU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PARCELA NÃO EXECUTADA DO CONVENIO Nª 479/PCN/2014 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA SHAM (OBRA COM 99,52% DE CONCLUSÃO).
 100
MINISTERIO DA DEFESA
328 Ordinário 08-01-2018
R$ 1,368.42
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO PARA REALIZAÇÃO DO REIVEILLON NO CENTRO EVENTOS BRAILIO MOTA.
 100
MARCELO GOMES RODRIGUES
329 Ordinário 08-01-2018
R$ 526.32
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CACHÊ ARTISTICO DO DJ CHIQUINH... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CACHÊ ARTISTICO DO DJ CHIQUINHO NA APRESENTAÇÃO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BORBA.
 100
FRANCISCO LOPES DE LEMOS NETO
330 Ordinário 08-01-2018
R$ 2,105.26
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO PARA REALIZAÇÃO DO REIVEILLON NO CENTRO EVENTOS BRAILIO MOTA.
 100
LOURENÇO COLARES
331 Ordinário 08-01-2018
R$ 1,052.63
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CACHÊ ARTISTICO DA BANDA PIU ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CACHÊ ARTISTICO DA BANDA PIU PIU NA APRESENTAÇÃO DO REIVEILLON NO CENTRO EVENTOS BRAILIO MOTA.
 100
DANTES BRASIL REGES
Total: R$ 91.962.478,20

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