2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 3698.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
3650 Ordinário 17-12-2018
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VILA ALEGRE.
 100
GETE ROLIM CARDOSO
3651 Ordinário 17-12-2018
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DAS MODALIDADES ESPORTIVAS DIVERSAS, NA ALDEIA PARICÁ.
 100
SINELANDIA GALDINO DE SOUZA
3652 Ordinário 17-12-2018
R$ 11,910.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRAFICO DESTINADO PARA SECRETARIA DE CULTURA PARA OS FESTEJOS DE FINAL DE ANO.
 100
K. P. COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS
3653 Ordinário 18-12-2018
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO E JUVENIL, NOS FESTEJOS DA ALDEIA ESCONDIDO.
 100
JOVANILSON ARAUJO DA SILVA
3654 Estimativo 18-12-2018
R$ 24,205.73
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB, COD. Nº37... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB, COD. Nº3703.
 11
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
3655 Ordinário 19-12-2018
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO FREDERICO JOSÉ BARBOSA BRANDÃO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
 102
FREDERICO JOSE BARBOSA BRANDÃO
3656 Ordinário 19-12-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FORMATURA DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª ALCIDES BRANDAO DE SÁ/
 101
IVANDRA LEÃO DE SÁ
3657 Ordinário 19-12-2018
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO EDEL GONZALEZ YOLI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
 102
EDEL GONZALEZ YOLI
3658 Ordinário 19-12-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO DO IV SALÃO AMAZONENSE DE TURISMO DO AMAZONAS.
 100
CLICE MENEZES DE CASTRO
3659 Ordinário 19-12-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA TERRA PRETA, NA ESTRADA BORBA MAPIÁ.
 100
GELRICA TAVARES DE SÁ
3660 Estimativo 20-12-2018
R$ 25,466.46
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A INSS P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
 100
INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
3661 Ordinário 20-12-2018
R$ 600.00
PAGAMENTO COM TARIFAS DE ENEGIA ELETRICA DA SEC. SAÚDE.
 100
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
3662 Ordinário 20-12-2018
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, NA COMUNIDADE MUCAJÁ NO RIO MARI-MARI NOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO.
 100
VALDEMIR VIANA TIMOTEO
3663 Ordinário 20-12-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO BORBENSE DE FUTSAL FEMININO.
 100
SABRINA DA FONSECA LOPES
3664 Ordinário 20-12-2018
R$ 2,980.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS IN NATU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS IN NATURA PARA MERENDA ESCOLAR.
 74
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
3665 Ordinário 20-12-2018
R$ 23,223.69
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTAS DE INSS REFERENCIA AO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTAS DE INSS REFERENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.
 100
INSS
3666 Ordinário 21-12-2018
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FORNOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FORNOS DE CHAPA DA BALSA.
 100
JOSE DA SILVA PIMENTEL
3667 Ordinário 21-12-2018
R$ 2,375.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRAN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS, LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, ORNAMENTAÇÃO DA FORMATURA DO ABC DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIDES BRANDÃO.
 101
POLYANE BEZERRA BENTES
3668 Ordinário 21-12-2018
R$ 7,632.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORNAMENTAÇAO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORNAMENTAÇAO NO CENTRO DE EVENTOS, PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO NOITE NATALINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
 74
MARIA IZAMAR LIMA PAULA
3669 Ordinário 21-12-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO AR CONDICIONADORES DO CREAS.
 100
EBIO LEITE MOREIRA
Total: R$ 91.962.478,20

Constructor de Filtro