2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2691 Ordinário 04-09-2018
R$ 1,515.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA VIAGEM DE EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE FLUVIAL- IGARAÇÚ, NAS AREAS DOS RIOS MADEIRA ACIMA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇÚ E ATAUZ-MIRIM,CONF. PP Nº001/2018.
 791
M. L. SOARES
2784 Ordinário 19-09-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 15 DE SETEMBRO DE 2018, PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2018, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
 100
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
2692 Ordinário 04-09-2018
R$ 843.14
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES A NECESSIDADE DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU, RIO MADEIRA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇU E AUTAZ-MIRIN, CONF PP Nª006/2018-CPL.
 791
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
2693 Ordinário 04-09-2018
R$ 19,437.60
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES A NECESSIDADE DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU, RIO MADEIRA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇU E AUTAZ-MIRIN, CONF PP Nª001/2018-CPL.
 791
AUTO POSTO LANAS BELLA
2694 Ordinário 04-09-2018
R$ 971.19
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES A NECESSIDADE DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU, RIO MADEIRA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇU E AUTAZ-MIRIN, CONF PP Nª006/2018-CPL.
 791
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2785 Ordinário 20-09-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO DO CANTOR RICART PINHEIRO SÁ (RICART DONÃ) NA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DA COMUNIDADE CASTANHAL.
 100
RICART PINHEIRO SÁ
2695 Ordinário 04-09-2018
R$ 2,925.04
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES A NECESSIDADE DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU, RIO MADEIRA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇU E AUTAZ-MIRIN, CONF PP Nª011/2018-CPL.
 791
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2696 Ordinário 06-09-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
ELIVANIA DA PAIXÃO E SILVA
2786 Ordinário 20-09-2018
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO QUE SERA REALIZADO NA COMUNIDADE BOA HORA.
 100
MARINETE CAMPOS FREITAS
2788 Ordinário 21-09-2018
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DE DANÇA E SONORIZAÇÃO.
 100
PATRICIA KELLEM CRUZ COLARES
2697 Ordinário 06-09-2018
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGENS, HOSPEDARIA, ALIMENTAÇÃO E OUTROS SUPORTE DE ATLETAS.
 100
MARIA JANUARIO BATISTA
2698 Ordinário 06-09-2018
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, DA FESTA DO GLORIOSO SÃO RAIMUNDO NONATO NA ALDEIA COBRAS, RIO CANUMÃ.
 100
ELIZELTON MOREIRA GUERREIRO
2789 Ordinário 21-09-2018
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 23/09 A 28/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0361/2018-GPMB.
100
DANUZIA RABELO BANDEIRA
2790 Ordinário 21-09-2018
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 23/09 A 28/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0360/2018-GPMB.
11
DANUBIA RABELO BANDEIRA
2791 Ordinário 21-09-2018
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 23/09 A 28/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0363/2018-GPMB.
11
ANA LUCIA NEVES COUTINHO
2699 Ordinário 06-09-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO DA COMUNIDADE CASTANHAL II.
 100
CATARINA ROLIM DE ASSIS
2700 Ordinário 06-09-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, QUE SERÁ REALIZADO NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO NONATO - P.A PUXURIZAL.
 100
AURIANE TARGINO DE LEMOS
2792 Ordinário 21-09-2018
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS COM FINALIDADE DE FECHAMENTO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE A CONTABILIDADE PUBLICA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DMK ASSESSORIA.
 100
CRISTIANO PANTOJA COUTINHO
2701 Ordinário 06-09-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO DA COMUNIDADE VILA NOVA PEIXINHO LOCALIZADO NO RIO ABACAXIS.
 100
ANTONILSON DE SOUZA DA SILVA
2793 Ordinário 21-09-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, NOS FESTEJOS DE SÃO JORGE, NA COMUNIDADE CASTANHAL.
 100
JOAO BRICIO FILHO
Total: R$ 91.962.478,20

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