2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
629 Ordinário 08-02-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDÁT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDÁTICOS NAS COMUNIDADES CASTANHAL/ AXINIM/ ANUMAÃ/ ARARUNIM ZONA RURAIS DE EDUCAÇAO.
 101
LUIZ FERREIRA DE QUEIROZ
631 Ordinário 08-02-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA ATE A ESCOLA SAO FRANCISCO.
 101
PEDRO JOSE OLIVEIRA DA COSTA
633 Ordinário 08-02-2018
R$ 100.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 04 ALUNOS DA CO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 04 ALUNOS DA COMUNIDADE PRESIDENTE CASTELO BRANCO ATE A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO, ZONA RURAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED.
 101
NORMA LOPES
635 Ordinário 08-02-2018
R$ 150.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DA CO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DA COMUNIDADE VILA BATISTA/SÃO JOSÉ ZONA RURAL ATÉ A ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
 101
CARLIANE DIAS DA SILVA
637 Ordinário 08-02-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA VILA CANUMÃ ATE A ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
 101
ABSALON MIRANDA DE ALMEIDA
638 Ordinário 08-02-2018
R$ 250.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA VILA CANUMÃ ATE A ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
 101
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
639 Ordinário 08-02-2018
R$ 150.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE SAO TARTARUGUINHA ATE A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO.
 101
ADEMAR MARQUES DO CARMO
640 Ordinário 08-02-2018
R$ 340.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 22 ALUNOS DA CO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 22 ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA/CARAPANATUBA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
 101
VALDISON PEREIRA DE SÁ
641 Ordinário 08-02-2018
R$ 65.79
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS NA ESC. DA REDE MUN. DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
 19
DORVAL COLARES FILHO
642 Ordinário 08-02-2018
R$ 85.53
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANUEL LOPO SARAIVA.
 101
ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
643 Ordinário 08-02-2018
R$ 50.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
 101
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
644 Ordinário 08-02-2018
R$ 150.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
 101
ELISON MOREIRA CASTRO
645 Ordinário 08-02-2018
R$ 150.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ.
 101
ELILDA DE ALMEIDA TEIXEIRA
646 Ordinário 08-02-2018
R$ 700.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRAN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTADORES ESCOLARES REF A 31 ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERCUSSO COMUNIDADE VILA NOVA/ GARAPE DO ANTA.
 19
ANA AUGUSTA DE SOUZA PEREIRA
647 Ordinário 08-02-2018
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN.
 101
PAULO VIEIRA DE SÁ
648 Ordinário 08-02-2018
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPOR... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN.
 101
ADELSON SÁ DE SOUZA
888 Ordinário 09-03-2018
R$ 9.66
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
 778
INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
889 Ordinário 09-03-2018
R$ 15,605.55
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGA... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB 60%(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 01/2018.
 12
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
1067 Ordinário 02-04-2018
R$ 2,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAROS FESTEJOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAROS FESTEJOS DO DIVINO ESPIRITO SANTO COMUNIDADE MUCAJÁ.
 100
NELY DOS SANTOS MOREIRA
891 Ordinário 09-03-2018
R$ 29,560.32
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGA... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB 40%(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 01/2018.
 11
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
Total: R$ 91.962.478,20

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