2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
486 Ordinário 24-01-2018
R$ 35,236.70
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPED... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº025/2017.
 102
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
487 Ordinário 24-01-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
THEYLON LAVAREDA DOS SANTOS
286 Ordinário 02-01-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI DO DISTRITO DE FOZ DE CANUMÃ.
 100
DANIEL LIMA DA SILVA
488 Ordinário 24-01-2018
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE BICO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE BICO CATERPILLAR DO TRATOR, PERTENCENTE A PREFEITURA.
 100
UNIVERSAL DIESEL COMERCIO DE PEÇA
489 Ordinário 24-01-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AS DESPESAS DA SONORIZAÇÃO DOS F... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AS DESPESAS DA SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO.
 100
EURICO R FARIAS FH
458 Ordinário 19-01-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FESTEJO DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE JUTAÍ.
 100
EDINEIO SENA BESTES
490 Ordinário 24-01-2018
R$ 200.00
VAVALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMEN... mais
VAVALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
CELICE PAIXÃO SANTOS RAIO
452 Ordinário 18-01-2018
R$ 101,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª025/2017.
 11
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
497 Ordinário 25-01-2018
R$ 2,070.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA.
 102
BUREAU COMERCIAL LIMITADA
460 Ordinário 20-01-2018
R$ 3,743.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E INSTALAÇÃO EM AR CONDICIONADOR MODELO SPLIT DA ESC. MUNIC. FRANCISCO BEZERRA BATISTA DO DISTRITO DE AXINIM.
 11
ROBERT M. P. DE ALMEIDA - RMP COM. E SERVIÇOS
498 Ordinário 25-01-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CUSTEAR A DESPESA DA FINAL DO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CUSTEAR A DESPESA DA FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL DE MASTER DE FUTEBOL DE CAMPO.
 100
CARLOS ALBERTO LINDOSO DE SOUZA
499 Ordinário 25-01-2018
R$ 1,050.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS PARA ALIMENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26/01 A 02/02/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0007/2018-GPMB.
 102
DANNY VIEIRA BESSA
500 Ordinário 25-01-2018
R$ 1,260.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS NO CILINDRO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS NO CILINDRO DE DIREÇÃO DA ESCAVADEIRA PERTENCENTE A PREFEITURA.
 100
NACIONAL HIDRAULICA
501 Ordinário 26-01-2018
R$ 69,111.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA. PP Nº 008/2017.
 102
RM NAVECA EPP
502 Ordinário 26-01-2018
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
GEOGINA DE CASTRO FREITAS
459 Ordinário 19-01-2018
R$ 1,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA DE COMBATE A HANSENIASE.
 759
ARNOLDO BRUNO FURTADO DA PAIVA
512 Ordinário 29-01-2018
R$ 700.00
VAVALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMEN... mais
VAVALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
MAKSON MACIEL FERNANDES
513 Ordinário 29-01-2018
R$ 300.00
VAVALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMEN... mais
VAVALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
ZANDRIELE TORRES DE LEMOS
503 Ordinário 26-01-2018
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
 100
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
504 Ordinário 26-01-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E MUSICOS DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO DO RIO MAPIÁ.
 100
LUCILENE BARBOSA DE SOUZA
Total: R$ 91.962.478,20

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