2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
944 Ordinário 16-03-2018
R$ 1,000.00
LOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE ... mais
LOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE PASSAGENS,HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO E GASOLINA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 100
RAIMUNDO HEUCLIDES LOPES
945 Ordinário 16-03-2018
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
JOSÉ RAIMUNDO LOPES DA SILVA
882 Ordinário 07-03-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
 100
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
946 Ordinário 16-03-2018
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DESTINADO AO SEC. DE OBRAS.
 100
CASA DO ELETRICISTA - LTDA
947 Ordinário 16-03-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA DE FESTEJO NO RIO PRETO MAPIAZINHO.
 100
ANTONIO GENEZIO DA SILVA
948 Ordinário 16-03-2018
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇAÕ APO CE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇAÕ APO CENTRO CULTURAL ELY SENNA.
 100
LORANA EMANUELY ALVES MACHADO
949 Ordinário 16-03-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO FUTEBOL FEMININO E MASCULINO NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.
 100
VALCIRA OLIVEIRA DE SOUZA
950 Ordinário 16-03-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO PARA CUSTEAR AS DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA FINAL DO CAMPEONATO DE CAMPO DA COMUNIDADE DO FLECHAL.
 100
JOAO BRICIO FILHO
955 Ordinário 17-03-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO AO CENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO AO CENTRO CULTURAL ELY SENNA.
 100
SALOMAO ARAUJO RABELO
956 Ordinário 17-03-2018
R$ 2,232.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE SA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE SANDUICHES, SUCOS E SALGADOS, DESTINADO AO CENTRO CULTURAL ELY SENA.
 100
FABRICIA ISABELA MACHADO CANTALICE
958 Ordinário 19-03-2018
R$ 8,375.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA. PP Nº018/2017-CPL.
 396
M R BENTES E SOUZA
959 Ordinário 19-03-2018
R$ 218.54
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART PARA FISCALIZAÇÃO DA CRECHE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART PARA FISCALIZAÇÃO DA CRECHE FOZ DE CANUMA/JANIELY.
 100
CREA - AM
960 Ordinário 19-03-2018
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
102
ARLEY FERREIRA DE SA
961 Ordinário 19-03-2018
R$ 30,005.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS CARTEIRA ESCOLAR DESTINADO A SEMED,CONF. PP Nº30/2017-CPL.
 11
MOVELARIA SÃO SEBASTIÃO EIRELI - EPP
962 Ordinário 19-03-2018
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
102
LUIZ H DOS REIS MARQUES
963 Ordinário 19-03-2018
R$ 6,437.65
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MNAUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF PP Nª018/2017.
 2
M. R. BENTES E SOUZA
964 Ordinário 19-03-2018
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISITCO NA APRESENTAÇÃO NA COMUNIDADE CASTANHAL.
 100
EDMILSON IPI JATAI
968 Ordinário 20-03-2018
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 25/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0061/2018-GPMB.
100
GLEISEMONE GRAÇA DE SOUZA
965 Ordinário 19-03-2018
R$ 1,060.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADAS PARA GUARDA-MIRIM.
 100
SARA CAROLINE DA SILVA ARAUJO
969 Ordinário 20-03-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
LIA CRISTINA ARAÚJO LEAL
Total: R$ 91.962.478,20

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