2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
970 Ordinário 20-03-2018
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 21 A 25/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0062/2018-GPMB.
 100
ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
971 Ordinário 20-03-2018
R$ 82.94
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART DE ORÇAMENTO DA QUADRA AXI... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART DE ORÇAMENTO DA QUADRA AXINIM.
 100
CREA - AM
988 Ordinário 21-03-2018
R$ 82.94
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART
100
CREA - AM
972 Ordinário 20-03-2018
R$ 82.94
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART
100
CREA - AM
973 Ordinário 20-03-2018
R$ 82.94
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA CRECHE P... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA CRECHE PROF. MARIA DAS DORES DE LEMOS.
 100
CREA - AM
1002 Ordinário 22-03-2018
R$ 82.94
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART
100
CREA - AM
974 Ordinário 20-03-2018
R$ 82.94
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART ORÇAMENTO DA QUADRA 31 DE ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART ORÇAMENTO DA QUADRA 31 DE MARÇO INSTALAÇÃO.
 100
CREA - AM
975 Ordinário 20-03-2018
R$ 218.54
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO FRI... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO FRIO.
 100
CREA - AM
976 Ordinário 20-03-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
VANIA SILVA DE LIMA
977 Ordinário 20-03-2018
R$ 1,320.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO EM 04 (QUATRO) COMPUTADORES COM INSTALAÇAO DE IMPRESSORA EM REDE, DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE CONTABILIDADE.
 100
GEENE GONÇALVES DOS SANTOS
978 Ordinário 20-03-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
ELIDINALVA LEITE GUIMARAES
979 Ordinário 20-03-2018
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
THIANE CAROLINA PALMA DE SOUZA
980 Ordinário 20-03-2018
R$ 3,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM NA POUSADA UIRAPURU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM NA POUSADA UIRAPURU DESTINADOS PARA EQUIPE DA AMAZONAS PARA COLOCAR SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO DE BORBA.
 100
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
981 Ordinário 20-03-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE UMA FAMILIA.
 100
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
982 Ordinário 20-03-2018
R$ 450.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 20/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0057/2018-GPMB.
 100
ANA LUCIA GARCIA DE MORAES
1007 Ordinário 22-03-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
LUAN LUCAS A. CARDOSO
1150 Ordinário 16-04-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
NUBIA DEODATO VALENTE
989 Ordinário 21-03-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
 102
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
990 Ordinário 21-03-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
102
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
983 Ordinário 20-03-2018
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20/03 A 03/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0056/2018-GPM
 100
ANGELAINE PEREIRA DE OLIVEIRA
Total: R$ 91.962.478,20

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