Despesa Orçamentária 2018

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		Ações	Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Descrição	Recurso	Nome
	Credor Liquidações Pagamentos		2181	Ordinário	23-07-2018	R$ 16,986.50		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, BEM COM... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADA AO MANTIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEMED E DAS ESCOLAS MUNIC. URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO.	11	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
	Credor Liquidações Pagamentos		2182	Ordinário	23-07-2018	R$ 10,497.60		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAD... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBA.	100	ANTONIO MARDSON DE PAULA
	Credor Liquidações Pagamentos		2183	Ordinário	23-07-2018	R$ 52,410.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE, BEM COMO REALACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº016/2018-CPL.	396	NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
	Credor Liquidações Pagamentos		2186	Ordinário	24-07-2018	R$ 200.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	102	MARIA DO ROSARIO DA SILVA PAES
	Credor Liquidações Pagamentos		2187	Ordinário	24-07-2018	R$ 450.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 28/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0250/2018-GPMB.	100	JAMIE REGIS RAMOS
	Credor Liquidações Pagamentos		2188	Ordinário	24-07-2018	R$ 200.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	102	ROGERIO FONSECA DE SÁ
	Credor Liquidações Pagamentos		2189	Ordinário	24-07-2018	R$ 200.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	100	ANGELA MARIA FERREIRA BRASIL
	Credor Liquidações Pagamentos		2190	Ordinário	24-07-2018	R$ 200.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	102	DARLON PINTO PEDRAÇA
	Credor Liquidações Pagamentos		2191	Ordinário	24-07-2018	R$ 2,700.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CUSTEIO PARA CAMPEONATO DE FUT... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CUSTEIO PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A COMUNIDADE SÃO LÁZARO AUTAZ AÇU.	100	ANTONIO ALICE LEMOS FILHO
	Credor Liquidações Pagamentos		2192	Ordinário	24-07-2018	R$ 200.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	102	JOSÉ RIBEIRO DE SÁ
	Credor Liquidações Pagamentos		2195	Ordinário	25-07-2018	R$ 200.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	102	JONATHAN DE SOUZA DA SILVA
	Credor Liquidações Pagamentos		2193	Ordinário	24-07-2018	R$ 1,280.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EM R... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EM REFORMA DE AMPLIAÇÃO NA ESCADA DA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.	100	GEOVANE CARVALHO DOS SANTOS
	Credor Liquidações Pagamentos		2196	Ordinário	25-07-2018	R$ 200.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	102	RAIMUNDO ASSUNÇÃO DA SILVA
	Credor Liquidações Pagamentos		2197	Ordinário	25-07-2018	R$ 200.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	102	DINAIZE SANTANA SOUZA
	Credor Liquidações Pagamentos		2198	Ordinário	26-07-2018	R$ 304.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANUI... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANUIDADE DE 2018 DO COEGEMAS, PELOS COLEGIADOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL.	100	COEGEMAS
	Credor Liquidações Pagamentos		2199	Ordinário	26-07-2018	R$ 2,520.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CADA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS QUE RESIDEM EM COMUNIDADES DO RIO CANUMA PARA ATIVAR O PROGRAMA PAIF.	100	EWERTON RODRIGUES TIAGO
	Credor Liquidações Pagamentos		2201	Ordinário	27-07-2018	R$ 600.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/07 A 03/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0259/2018-GPMB.	101	ANDRIL SOUZA PEREIRA
	Credor Liquidações Pagamentos		1731	Estimativo	04-06-2018	R$ 601,229.65		VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª48 ESTIMATIVO REFERENT... mais VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª48 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.	12	FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
	Credor Liquidações Pagamentos		1733	Ordinário	04-06-2018	R$ 90,000.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª12... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1289 FOPAG SERV. GUARDAS MUNIC. - ESTATUTARIO.	100	FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
	Credor Liquidações Pagamentos		1743	Global	04-06-2018	R$ 87,491.35		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 001/2017.	100	M. L. SOARES
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						Total: R$ 91.962.478,20

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