2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1547 Ordinário 04-06-2018
R$ 25,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRAN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE AEREO DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE, NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA. CONF PP Nª023/2017-CPL.
396
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
1800 Ordinário 11-06-2018
R$ 1,380.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHO ELETROCARDIACO DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
 396
FABRÍCIO RODRIGUES DE CASTRO
1847 Ordinário 21-06-2018
R$ 2,950.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DA LICITAÇÃO E CONVOCAÇÃO, COM PP Nª022/2017,023/2017 E 024/2017; TP Nª001/2017.
 100
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
1820 Ordinário 15-06-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FIBRAGEM DO MOTOR CORONEL TUPINAMBÁ PERTECENTE A ESTA PREFEITURA.
 100
COMERCIAL IDM LTDA
1548 Ordinário 04-06-2018
R$ 5,070.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO U... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO UNICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS.
 100
H F R ALBUQUERQUE E CIA LTDA
1549 Ordinário 04-06-2018
R$ 16,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLINI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU.
 102
KAMILA MACHADO DE CASTRO
1882 Ordinário 27-06-2018
R$ 8,729.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018-CPL.
 396
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1773 Ordinário 07-06-2018
R$ 20,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRAN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE AEREO DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE, NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA. CONF PP Nª023/2017-CPL.
 396
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
1883 Ordinário 27-06-2018
R$ 10,396.97
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018-CPL.
 2
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1884 Ordinário 27-06-2018
R$ 6,167.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018-CPL.
 2
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1550 Ordinário 04-06-2018
R$ 2,908.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
 396
AUTO POSTO LANAS BELLA
1551 Ordinário 04-06-2018
R$ 2,410.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
 396
M. L. SOARES
1552 Ordinário 04-06-2018
R$ 1,920.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
 2
AUTO POSTO LANAS BELLA
1553 Ordinário 04-06-2018
R$ 13,650.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
 2
M. L. SOARES
1814 Ordinário 14-06-2018
R$ 2,960.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DE REMOÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO (UNIDADE VÓ MUNDOCA), BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
 396
AUTO POSTO LANAS BELLA
1815 Ordinário 14-06-2018
R$ 25,025.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DE REMOÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO (UNIDADE VÓ MUNDOCA), BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
 396
M. L. SOARES
1885 Ordinário 27-06-2018
R$ 9,142.99
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENI E LIMPEZA, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018-CPL.
 396
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1801 Ordinário 11-06-2018
R$ 1,075.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS MICRO COMPUTADORES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
 396
ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO
1554 Ordinário 04-06-2018
R$ 3,807.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
 702
AUTO POSTO LANAS BELLA
1816 Ordinário 14-06-2018
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS E MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL NOS MESES DE JUNHO E JULHO.
 101
RADILA BARBOSA BENTES
Total: R$ 91.962.478,20

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