2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 3698.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1802 Ordinário 11-06-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA ESCOLA JURUBEBAL.
 101
ARILDO DA CRUZ PRESTE
1876 Ordinário 26-06-2018
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM APLICAÇÃO DE PESTICIDA, NOS FORROS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MANUEL DE PAULA SÁ JUNIOR, SIMONE CAVALCANTE DA SILVA BONFIM E Pe JORGE ALBERTINI.
 2
ANTONIO EVANDRO DA SILVA PINHEIRO
1869 Ordinário 22-06-2018
R$ 1,320.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 30/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0210/2018-GPMB.
 100
ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
1555 Estimativo 04-06-2018
R$ 70,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO REFERENTE INSS PATRONAL S... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
 396
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
1806 Ordinário 12-06-2018
R$ 0.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1247 REFEREN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1247 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO.
 74
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
1778 Ordinário 08-06-2018
R$ 3,810.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO.
 100
MARLUCE SOARES PANTOJA
1848 Ordinário 21-06-2018
R$ 160.41
VLAOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COM... mais
VLAOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 05/2018.
 100
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1849 Ordinário 21-06-2018
R$ 293.63
VLAOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COM... mais
VLAOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 04/2018.
 11
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1891 Ordinário 02-07-2018
R$ 30,005.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBA. CONF PP Nª030/2018.
 11
MOVELARIA SÃO SEBASTIÃO EIRELI - EPP
1892 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINIS. N°0077/2018-PMB. PP Nº023/2018/2018-CPL/PMB.
 100
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
1893 Ordinário 02-07-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA BATISTA DISTRITO DO AXINIM.
 74
MARTA FURTADO FREIRE
1894 Ordinário 02-07-2018
R$ 79,057.30
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUÇÃO SEMED PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA. PP N°010/2018.
80
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1895 Ordinário 02-07-2018
R$ 7,824.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS NA LIMPEZA PUBLICA.
 100
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
1896 Ordinário 02-07-2018
R$ 33,881.70
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUÇÃO SEMED PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA. PP N°010/2018.
80
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1897 Ordinário 02-07-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO SO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO DO RIO AUTAZ AÇU.
 101
ROSANGELA DA SILVA DOS SANTOS
1898 Ordinário 02-07-2018
R$ 950.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ENTREVISTADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
 100
NOEMI DINIZ DOS SANTOS
1899 Ordinário 02-07-2018
R$ 35,266.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, BEM COM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, BEM COMO RELACIONADO DOCUMENTO ANEXO DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
 80
PAULO CESAR VIEIRA JONAS
1900 Ordinário 02-07-2018
R$ 9,152.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MELANCIA) DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
 74
MARIA SEBASTIANA LEITE MOREIRA
1901 Ordinário 02-07-2018
R$ 120.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFEENTE SERVIÇOS PRESTADO EM APOIO AO SER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFEENTE SERVIÇOS PRESTADO EM APOIO AO SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NAS RUAS DO DISTRITO DE AXINIM.
 100
LUCAS MACHADO DA FONSECA
1902 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 06/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0212/2018-GPMB.
 100
ALFREDO DA SILVA MARIANO
Total: R$ 91.962.478,20

Constructor de Filtro