2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
758 Ordinário 01-03-2018
R$ 8,375.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, PP Nª 009/2017.
 2
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
759 Ordinário 01-03-2018
R$ 2,210.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PINTURA DE CAMISAS E CONFECÇÃO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PINTURA DE CAMISAS E CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA AÇÃO CULTURAL DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
 746
DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
812 Ordinário 02-03-2018
R$ 200.00
A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RE... mais
A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 100
JOSÉ RIBEIRO DE SÁ
814 Ordinário 02-03-2018
R$ 4,235.95
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE ALUGUEL D... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE ALUGUEL DE IMOVEL JOSÉ ANTONIO CAMPOS.
 100
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
816 Ordinário 02-03-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O CAMPEONATO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE SANTA CLARA.
 100
ANTONIO LIMA ALVES
823 Ordinário 05-03-2018
R$ 18,794.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018.
 791
AUTO POSTO LANAS BELLA
824 Ordinário 05-03-2018
R$ 884.07
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA-FOZ DE CANUMÃ. PP Nº007/2017-CPL.
 2
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
825 Ordinário 05-03-2018
R$ 5,512.00
VALOR QUE SE EMPENHA COMO DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 001/2018.
 702
AUTO POSTO LANAS BELLA
826 Ordinário 05-03-2018
R$ 2,272.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAAL-IGARAÇÚ.PP Nº001/2018.
 791
M. L. SOARES
763 Global 01-03-2018
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) APARTAMENTO DEWSTINADO A ATENDER FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL (ALUGUEL SOCIAL).
 100
IVANIZE LOBO CARDOSO
827 Ordinário 05-03-2018
R$ 1,060.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA-FOZ DE CANUMÃ.PP Nº001/2018.
 2
M. L. SOARES
829 Ordinário 05-03-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
GESSIANE SOARES DE ASSUNÇÃO
830 Ordinário 05-03-2018
R$ 3,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS NA TROCA DA FIAÇÃO EL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS NA TROCA DA FIAÇÃO ELETRICA DAS ESCOLAS MUNIC. DOS DISTRITOS DE AXINIM E CANUMÃ.
 101
FRANCINEY DE OLIVEIRA PEREIRA
831 Ordinário 05-03-2018
R$ 4,945.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. PP Nº018/2017-CPL.
 2
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
832 Ordinário 05-03-2018
R$ 4,390.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ELÉTRICOS EXECUTADOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ELÉTRICOS EXECUTADOS NA ESC. MUNIC. DESEMBARGADOR FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA.
 11
FELIPE DE ALMEIDA SILVA
838 Ordinário 05-03-2018
R$ 868.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAAL-IGARAÇÚ.PP Nº009/2017.
 791
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
839 Ordinário 05-03-2018
R$ 6,481.60
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICAS DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL.
 2
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
852 Ordinário 06-03-2018
R$ 18,568.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº008/2017-CPL.
 2
RM NAVECA EPP
853 Ordinário 06-03-2018
R$ 116,172.57
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% REF A 13ª SALARIO(COMISSIONADO/CONTRATADO).
 12
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
855 Ordinário 06-03-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
JOSE GOMES COLARES
Total: R$ 91.962.478,20

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