2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
892 Ordinário 09-03-2018
R$ 375.61
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
 11
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
893 Ordinário 09-03-2018
R$ 87.90
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
 702
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
748 Ordinário 01-03-2018
R$ 6,834.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO U... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO UNICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
 100
ANTONIO MARDSON DE PAULA
749 Ordinário 01-03-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTRUÇÃO EM AULAS DE ARTESANADO PARA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO EM VINCULO.
 746
SARITA PACIFICO DOS SANTOS
750 Ordinário 01-03-2018
R$ 31,150.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA PARA FRETE DE CORPOS FALECIDOS.
 100
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
751 Ordinário 01-03-2018
R$ 428.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
 2
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
752 Ordinário 01-03-2018
R$ 2,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HOPSEDAGEM NA POUSA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HOPSEDAGEM NA POUSADA UIRAPURU DESTINADOS PARA PROFESSORES DA FORMAÇÃO INDIGENAS-HUMANAS E SOCIAIS.
 101
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
753 Ordinário 01-03-2018
R$ 2,850.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFRI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO MODELO SPRINT E CONVENCIONAL.
 100
ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA
754 Ordinário 01-03-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO EM LIMPEZA DO POLO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO EM LIMPEZA DO POLO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO VILA NOVA/RIO MARI-MARI.
 100
ELMIZIA ALMEIDA DA SILVA
755 Ordinário 01-03-2018
R$ 6,943.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA. PP Nº007/2017-CPL.
 2
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
862 Ordinário 06-03-2018
R$ 65,004.75
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª008/2017.
 2
R. M. NAVECA - EPP
863 Ordinário 06-03-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CACH... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CACHÊ ARTISTICO DA BANDA NAVE DO AROCHA MANAUS, PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DO DISTRITO DO AXININ.
 100
ANTONIO CAJAZEIRO DE SOUZA
865 Ordinário 06-03-2018
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA, PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.
 101
MARILIS SILVA MOTTA
866 Ordinário 06-03-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
MILENA RIBEIRO DO NASCIMENTO
867 Ordinário 06-03-2018
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APOIO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APOIO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS JUNTO A SEMUC.
 100
PAULO DA PALMA LIMA
844 Ordinário 05-03-2018
R$ 211.68
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
 702
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
740 Ordinário 01-03-2018
R$ 95,625.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 74
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
938 Ordinário 15-03-2018
R$ 134,897.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 11
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
885 Ordinário 09-03-2018
R$ 1,529.78
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGA... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA(CONTRATADO), DE COMP 01/2018.
 732
INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
886 Ordinário 09-03-2018
R$ 20.08
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
 732
INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
Total: R$ 91.962.478,20

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