2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
991 Ordinário 21-03-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
102
ELIECER GONZALEZ RAMOS
992 Ordinário 21-03-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ELVIS MERINO GALVES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
 102
ELVIS MERINO GALVES
993 Ordinário 21-03-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
 102
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
994 Ordinário 21-03-2018
R$ 1,210.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SECRETARIO DE OBRAS.
 100
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
995 Ordinário 21-03-2018
R$ 450.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 25/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0064/2018-GPMB.
 100
RICK JUNIOR MACIEL GUIMARÃES
996 Ordinário 21-03-2018
R$ 630.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 29/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0052/2018-GPMB.
 100
EDILENO DE LIMA PINHEIRO
997 Ordinário 21-03-2018
R$ 1,320.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 21 A 27/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0063/2018-GPMB.
 100
MATHEUS SARAIVA VILAÇA
1003 Ordinário 22-03-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
ELANE FERNANDES RODRIGUES
1004 Ordinário 22-03-2018
R$ 82.94
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART PROJETO ELETRICOSPDA DA QUA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART PROJETO ELETRICOSPDA DA QUADRA 31 DE MARÇO.
 100
CREA - AM
1005 Ordinário 22-03-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
ROGERIO FONSECA DE SÁ
1006 Ordinário 22-03-2018
R$ 82.94
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE ART. DE PROJETO DE QUADRA DO AXI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE ART. DE PROJETO DE QUADRA DO AXINIM.
 100
CREA - AM
1008 Ordinário 22-03-2018
R$ 82.94
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE ART. DE PROJETO BASICO DA QUADRA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE ART. DE PROJETO BASICO DA QUADRA PONTA ALEGRE.
 100
CREA - AM
1009 Ordinário 22-03-2018
R$ 82.94
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ART DE PROJETO BASICO DE QUADR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ART DE PROJETO BASICO DE QUADRA ALDEIA LIMÃO.
100
CREA - AM
1015 Ordinário 23-03-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
MARIA ELIZETE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
1010 Ordinário 22-03-2018
R$ 82.94
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE ART. DE PROJETO ELETRICO DA CREC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE ART. DE PROJETO ELETRICO DA CRECHE Mª DAS DORES DE LEMOS.
 100
CREA - AM
1016 Ordinário 23-03-2018
R$ 1,320.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0070/2018-GPMB.
100
ERNANI GONZAGA LOPES
1017 Ordinário 23-03-2018
R$ 1,380.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS, SANDUICHES E SUCOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.
 100
NOEME DINIZ DOS SANTOS
1018 Ordinário 23-03-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL DDO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 30/03/18.
100
JOARLY JUNIOR PANTOJA DE SOUZA
1019 Ordinário 23-03-2018
R$ 1,320.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 31/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0069/2018-GPMB.
 100
MICHELE DE SÁ DIAS
1020 Ordinário 23-03-2018
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0066/2018-GPMB.
 11
GRECE MARA DE SOUZA DE FREITAS
Total: R$ 91.962.478,20

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