2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1128 Ordinário 11-04-2018
R$ 2,124.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E RE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTE PARA SEMED.
 74
AUTO POSTO LANAS BELLA
1222 Ordinário 26-04-2018
R$ 82.94
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PROJETO BASICO DA QUADRA DA VILA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PROJETO BASICO DA QUADRA DA VILA DE CANUMÃ.
 100
CREA - AM
1078 Ordinário 03-04-2018
R$ 400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
EMILLY CARVALHO DOS SANTOS
1079 Ordinário 03-04-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
ELANDE CARVALHO DOS SANTOS
1068 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL E CONTABILIDADE.
 100
VALDECI DOS SANTOS SANTANA FADOUL
1069 Ordinário 02-04-2018
R$ 2,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PREPAROS DE REFEIÇÕES DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PREPAROS DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS AÇÕES DA SEMCULT,SEMEJ,SEMOTU,CETAM FNDE,SEMASDH E ASSESSORIA JURIDICA.
 100
LUANA GOMES FERREIRA
1070 Ordinário 02-04-2018
R$ 2,100.00
VALOR QUE SE EMEPENHA COM DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA ATENDER OS AS... mais
VALOR QUE SE EMEPENHA COM DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA ATENDER OS ASSESSORES TECNICOS E JURIDICOS DA PMB.
 100
CLAUDIANE DE FREITAS SARAIVA
1071 Ordinário 02-04-2018
R$ 34,650.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA PARA FRETE DE CORPOS FALECIDOS.
 396
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
1156 Ordinário 16-04-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR ALUGUEL DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR ALUGUEL DE BECAS DA TURMA DO CURSO LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS.
 101
MANUEL VICENTE RAMOS JUNIOR
1072 Global 02-04-2018
R$ 3,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
 100
FRANCISCO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
1073 Ordinário 02-04-2018
R$ 4,057.68
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE REGISTRO DE ATAS E AUTENTICAÇÕES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE REGISTRO DE ATAS E AUTENTICAÇÕES DIVERSAS EM DOCUMENTOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
 100
CARTORIO DO JUDICIAL
1080 Ordinário 03-04-2018
R$ 640.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
 100
KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
1081 Ordinário 03-04-2018
R$ 13,650.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL. PP Nº001/22018-CPL.
 2
M. L. SOARES
1082 Ordinário 04-04-2018
R$ 2,862.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA (ROÇAGEM E CAPINA) NO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA (ROÇAGEM E CAPINA) NO DISTRITO CANUMÃ.
 100
ALDO DA SILVA COELHO
1083 Ordinário 04-04-2018
R$ 1,920.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL. PP Nº001/22018-CPL.
 2
AUTO POSTO LANAS BELLA
1084 Ordinário 04-04-2018
R$ 740.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CANOA MEDINDO 1... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CANOA MEDINDO 1 DE LARGURA POR 7 DE COMPRI. PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO IGARAPÉ DO PIABA.
 101
ELDETES TEXEIRA ALVES
1085 Ordinário 04-04-2018
R$ 560.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃODO DIA DA PASCOA NA ESC. MUNIC. FRANCISCO B. BEZERRA NO DISTRITO DE AXINIM.
 100
CLEUDIVANE DO SOCORRO PANTOJA
1086 Ordinário 04-04-2018
R$ 2,700.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO DO PREDIO DO CONSELH... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR (ELETRICA E HIDRAULICA).
 100
JACKSON LELLES BARROSO DE SÁ
1093 Ordinário 05-04-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
ERICO AZEVEDO E SILVA NETO
1094 Ordinário 05-04-2018
R$ 4,989.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAÇ DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAÇ DESTINADO AO SEC. DE OBRAS.
 100
SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQ
Total: R$ 91.962.478,20

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