2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
3093 Ordinário 19-10-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
 102
ELIECER GONZALEZ RAMOS
3094 Ordinário 19-10-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICO ELVIS MERINO GALVES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
 102
ELVIS MERINO GALVES
3078 Ordinário 18-10-2018
R$ 855.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PÁ CARREGADORIA DA PREFEITURA A SERVIÇO DO SETOR RODOVIARIO NA ESTRADA DO AXINIM. CONFORME A NF EM ANEXO DE Nº0016916.
 100
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
2924 Ordinário 01-10-2018
R$ 7,052.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETREOLEO, BEM COMO RELACIONADO A DOCUMENTO ANEXO,DESTINADOA A SUPRIR NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO, REFRENTE OUTUBRO. PP Nº001/2018.
 702
M. L. SOARES
3021 Ordinário 09-10-2018
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUNTEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUNTENÇÃO DE APARELHOS HOSPITALARES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
 396
GUTEMBERG DOS SANTOS LEITE JUNIOR
2925 Ordinário 01-10-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PÃES CASEIRO, DESTINADO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA DA COMUNIDADE DE FOZ DE CANUMÃ.
 74
IGOR SOARES BARRETO
3057 Ordinário 15-10-2018
R$ 15,700.00
VALOR QUE SE EMPENAH COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUNTENÇ~QAO COM T... mais
VALOR QUE SE EMPENAH COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUNTENÇ~QAO COM TROCA DE PEÇAS DA MAQUINA MWM6.10CW - 237 HP E TROCA DA BUCHA DO EIXO CENTRAL E TROCA DE HÉLICE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL -IGARAÇU.
 791
JULIO LEITE SOUZA
2926 Ordinário 01-10-2018
R$ 36,967.70
VALRO QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALRO QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DO MES DE OUTUBRO DE 2018.
 74
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
2927 Ordinário 01-10-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PÃES CASEIRO, DESTINADO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA DA COMUNIDADE DE FOZ DE CANUMÃ.
 74
IGOR SOARES BARRETO
3095 Ordinário 19-10-2018
R$ 1,799.90
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS FUNEBRES DE MUNICIPIOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS FUNEBRES DE MUNICIPIOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - SEMASDH.
 100
SUELY R. DO PRADO - ME
3038 Ordinário 11-10-2018
R$ 630.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 20/10/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0372/2018-GPMB.
 101
CATIA REGINA ALVES NOGUEIRA
3125 Ordinário 24-10-2018
R$ 15,850.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DA GERENCIA DE ENDEMIAS LOCAL.
 702
MOISES DE ARAUJO PIRES
2928 Ordinário 01-10-2018
R$ 15,850.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DE AGUA E DO POÇO ARTESIANO DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
 702
MELQUISEDEQUE GOMES DE QUEIROZ PIERRE
3015 Ordinário 08-10-2018
R$ 17,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO BARCO N/M MESTRE NUNES, QUE SERVE DE APOIO AS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE.
 702
ELITON LEANDRO GOMES MENDONÇA
2929 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PRO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR I, NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA, FOZ DO CANUMÃ - ZONA RURAL.
 12
ALZENETE ALVES DE SOUZA
2930 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
 12
ANDREIA CASTRO DE SÁ
2931 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
 12
ANTONIA DA FONSECA LEMOS
2932 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. ALCIDES BRANDÃO DE SÁ, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
 12
ARINOS REGIS BARROS
2933 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. IND SÃO SEBASTIÃO DO MAMIÁ, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
 12
BERNADETH COSTA LINDOSO
2934 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
 12
CELIMAR NUNES TEIXEIRA
Total: R$ 91.962.478,20

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