2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
3091 Ordinário 19-10-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
 102
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
2985 Ordinário 03-10-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO.
 100
AURIANE TEIXEIRA PINTO
2918 Ordinário 01-10-2018
R$ 116,889.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.
 80
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
3066 Ordinário 16-10-2018
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 17 A 21/10/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0375/2018-GPMB.1
 100
IVALDO MIGUEL SANTANA DE SOUZA
2919 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,987.50
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PRODUTOS AGRICOLAS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PRODUTOS AGRICOLAS (BANANA PACOVÃ)ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
 74
ELSON FERREIRA DA FONSECA
2986 Ordinário 03-10-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE ENPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAD... mais
VALOR QUE SE ENPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRACISCO BEZERRA BATISTA DISTRITO DO AXINIM, COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MES DE OUTUBRO DE 2018.
 74
MARTA FURTADO FREIRE
2920 Ordinário 01-10-2018
R$ 4,788.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS (V... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS (VERDURAS)ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
 74
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
3003 Ordinário 05-10-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CREDITOS PARA PUBLIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CREDITOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 100
DIARIO OFICIAL DA UNIÃO
2921 Ordinário 01-10-2018
R$ 8,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLINICO G... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
 102
FERNANDO DIAS FERNADES
2922 Ordinário 01-10-2018
R$ 20,237.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DAS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO, CONF PP Nª001/2018.
 702
AUTO POSTO LANAS BELLA
2987 Ordinário 03-10-2018
R$ 82.94
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE MATERIAS PARA PAVIMENTAÇÃO DE AXININ E FOZ DE CANUMÇA.
100
CREA - AM
3055 Ordinário 15-10-2018
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO DE III- CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES E AGENTES DA REDE DE PROTENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE.
 100
DANIEL DE ARAÚJO DAMASCENO
3004 Ordinário 05-10-2018
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO V FESTIVAL CULTURAL DE DANÇAS E CIRANDAS.
 100
ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICO CULTURAL E TURÍSTICA
3130 Ordinário 25-10-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO I JOGOS ESCOLARES DO EJA 2018.
 101
VALERIA NASCIMENTO DOS SANTOS
2923 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA N... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO TELHADO DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL DA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
 101
VANDERLEY DUARTEE GARCIA
3020 Ordinário 09-10-2018
R$ 17,390.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA E A PATROA DO SETOR RODOVIARIO, CONFORME A NF EM ANEXO Nº000.000.564.
 100
ESPANTALHO PNEUS LTDA
3092 Ordinário 19-10-2018
R$ 1,320.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 17/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº114/2018-GPMN.
 100
ERNANI GONZAGA LOPES
3071 Ordinário 17-10-2018
R$ 5,653.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET CO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO SEMINÁRIO PNAIC-2018.
 11
EMILY MODA DA FONSECA
3072 Ordinário 17-10-2018
R$ 1,912.50
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS (V... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS (VERDURAS)ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
 102
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
3056 Ordinário 15-10-2018
R$ 4,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SEVIÇOS DE REFORMA DE CARTEIRA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SEVIÇOS DE REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLAR NA ESCOLA MUNIC. DA COMUNIDADE PIRAIÇU, LOCALIZADO NO RIO MADEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
 74
JOSE HENRIQUE LOBO CARDOSO
Total: R$ 91.962.478,20

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