2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
3260 Ordinário 01-11-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE (BANANA/ABOBORA) DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
 74
ELSON FERREIRA DA FONSECA
3261 Ordinário 01-11-2018
R$ 13,650.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE (MELANCIA) BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
 74
MANOEL BORGES COIMBRA
3262 Ordinário 03-11-2018
R$ 19,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nª013/2018-CPL.
 2
MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
3265 Ordinário 05-11-2018
R$ 1,355.11
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A EQUIPE DA UBS FLUVIAL - IGARAÇU.CONF PP Nª006/2018-CPL.
 791
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
3346 Ordinário 09-11-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DE PREMIAÇÃO DO FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO COM SONORIZAÇÃO NOS FESTEJOS DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO.
 100
ALDADIMA SOARES DA SILVA
3348 Ordinário 12-11-2018
R$ 705.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AOS COLABORADORES DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA.
 2
TANIA MARIA GOMES
3349 Ordinário 12-11-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
MARIA MADALENA SOUZA MAR
3350 Ordinário 12-11-2018
R$ 5,263.13
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A TRABALHADORES DA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA.
 100
ANA RAQUEL COLARES BUZAGLO
3351 Ordinário 12-11-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO, NA COMUNIDADE VILA IZABEL.
 100
RAIMUNDO JOSE LEITE DOS SANTOS
3352 Ordinário 13-11-2018
R$ 42,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES, CARGAS EQUIPAMENTO DIVERSOS NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA. CONF TERMO DE CONTRATO Nª0104/2018-GPMB
 396
A. F. COIMBRA ME
3353 Ordinário 13-11-2018
R$ 41,060.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES, CARGAS EQUIPAMENTO DIVERSOS NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA. CONF TERMO DE CONTRATO Nª0104/2018-GPMB
 396
REGILSON BORGES COIMBRA ME
3354 Ordinário 13-11-2018
R$ 34,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉRIO DE PESSOAL EM ESTADO GRAVE E CARGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBA. CONF PP Nª027/2018.
 396
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
3355 Ordinário 13-11-2018
R$ 29,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉRIO DE PESSOAL EM ESTADO GRAVE E CARGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBA.
 100
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
3356 Ordinário 13-11-2018
R$ 37,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PESSOAL DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEM PUBLICO DE SAÚDE, DESTINADO A ATENÇÃO AO SERVIÇO SOCIAL.
 100
A. F. COIMBRA ME
3357 Ordinário 13-11-2018
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE PENALTI MASCULINO NA ALDEIA MARUIN.
 100
RAIMUNDO DE SOUZA VALENTE FILHO
3358 Ordinário 13-11-2018
R$ 4,900.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CAMISA MALHA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CAMISA MALHA, CAMISA E BONE DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA.
 100
ATACADÃO NORTE
3359 Ordinário 13-11-2018
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 18/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0400/2018-GPMB.
 100
JUSCELINO DE PAULA PEIXOTO
3360 Ordinário 13-11-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
 100
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
3361 Ordinário 13-11-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
MARIA MADALENA MOREIRA FERNANDES
3362 Ordinário 13-11-2018
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DE TRANSLADO DE PACIENTES PARA MANAUS.
 102
CLARINDA DA SILVA GERONIMO
Total: R$ 91.962.478,20

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