2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1317 Ordinário 03-05-2018
R$ 2,410.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª001/2018.
 396
M. L. SOARES
1318 Ordinário 03-05-2018
R$ 13,650.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª001/2018.
 2
M. L. SOARES
1322 Ordinário 04-05-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS.
 101
MARTA LUCIA ALVES NOGUEIRA
1323 Ordinário 04-05-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO FESTEJOS DA COMUNIDADE MARI-MARI.
 100
JOSE PAZ DE OLIVEIRA
1324 Ordinário 04-05-2018
R$ 90.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE HOSPEDAGE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DE HOTEL, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DE TOPOGRAFIA NO DISTRITO DE AXINIM.
 100
ANTONIO CAJAZEIRO DE SOUZA
1325 Ordinário 04-05-2018
R$ 18,815.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª001/2018.
 791
AUTO POSTO LANAS BELLA
1326 Ordinário 04-05-2018
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 10/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 122/2018-GPMB.
 102
CLARINDA DA SILVA GERONIMO
1327 Ordinário 04-05-2018
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO)DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 04 A 07/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº0125/2018-GPMB.
100
MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA
1328 Ordinário 04-05-2018
R$ 6,760.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA LANCHA DA LAS.
 100
GENIVALDO SOUZA DE ARAUJO - EPP
1501 Ordinário 28-05-2018
R$ 4,561.86
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
 706
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
1941 Ordinário 02-07-2018
R$ 50,000.77
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED. PP N°025/2017.
 101
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2644 Estimativo 03-09-2018
R$ 16,031.08
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMPLEMENTO DO EMEPENHO REFERENTE INSS PAT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMPLEMENTO DO EMEPENHO REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV(COMISSIONADO/CONTRATADO).
 100
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV (PREF.) - COM./CONT
2645 Estimativo 03-09-2018
R$ 18,228.97
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
 764
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
1329 Ordinário 04-05-2018
R$ 2,045.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO. CONF. PP. Nª001/2018.
 791
M. L. SOARES
1330 Ordinário 04-05-2018
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS, BOLO E SUCOS PARA O LANCHE DA REUNIÃO INDIGENA NA COMUNIDADE KWATÁ.
 100
MARIA DE SOCORRO DE SÁ
1331 Ordinário 04-05-2018
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 10/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 124/2018-GPMB.
 706
ALESSANDRA LEITE VILHENA
1332 Ordinário 04-05-2018
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 10/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 123/2018-GPMB.
 706
GLAUCIA GUIMARÃES DE RAMOS
1334 Ordinário 07-05-2018
R$ 7,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM ROÇADEIR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM ROÇADEIRA E TAPA BURACO DE RUAS DO DISTRITO DE CANUMÃ.
 100
ELIAS PAZ VIEIRA
1335 Ordinário 07-05-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA SEDE DA PREFEITURA.
 100
MARIA DO PERPETUO SOCORRO S. VILAÇA
1336 Ordinário 07-05-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS, DESTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS, DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS MÃES DA ESCOLA MUNIC. APRÍGIO BATISTA E SILVA.
 101
ADAMIR DE PAULA SERRÃO
Total: R$ 91.962.478,20

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