2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 3698.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1254 Ordinário 02-05-2018
R$ 950.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS PRO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DE UMA OFICINA REALIZADA PELA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE SANTA HELENA.
 101
VALDELICE PEREIRA DOS SANTOS
1255 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,380.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTAL, PORTA E J... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTAL, PORTA E JANELA DO CENTRO SOCIAL NA COMUNIDADE PONTA ALEGRE.
 100
RAIMUNDO GOMES DE MATOS
1256 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI FRETE, NO TRANSPORTE DE CILINDROS DE OXIGENIO DE OXIGENIO PARA RECARGA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS EM MANAUS PARA BORBA.
 102
JOSE DA SILVA PIMENTEL
1257 Ordinário 02-05-2018
R$ 33,001.44
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS SECRETARIAS VINCULADAS AO GABINETE E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBA.
 100
AUTO POSTO LANAS BELLA
1258 Global 02-05-2018
R$ 60,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIROP/ REALIZAÇÃO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIROP/ REALIZAÇÃO DE SHOWS MUNICIPAIS PIROTECNICOS E PARTICIPAÇÃO DAS ASSOCIACÕES FOLCLÓRICOS JARAQUI DA ESCAMA FINA E JARAQUI DA ESCAMA GROSSA NO FESTIVAL DO JARAQUI 2018.
 100
ASSOCIAÇÃO DO FESTIVAL DO JARAQUI DO CANUMA
1259 Ordinário 02-05-2018
R$ 2,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS AÇÕES DA SEMASDH NO CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
 746
LUANA GOMES FERREIRA
1260 Ordinário 02-05-2018
R$ 850.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA EM AULAS EXTRACULARES DE ARTESANADOS.
 746
MARCIA RODRIGUES FERNANDES
1261 Ordinário 02-05-2018
R$ 450.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTRE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE IPTU NO BAIRRO CRISTO REI.
 100
JOYCILENE TAVARES GONÇALVES
1262 Ordinário 02-05-2018
R$ 950.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS BANHEIROS QUIMICOS, DURANTE REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA FESTA DO JARAQUI NO DISTRITO DE CANUMÃ.
 100
MARIA DE JESUS MELO SILVA
1263 Ordinário 02-05-2018
R$ 316.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA EM HORARIO ESTENDIDO.
 100
MILCINARA ALVES MACHADO
1264 Ordinário 02-05-2018
R$ 650.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARRETOS DE MATER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARRETOS DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEC. MUNIC. DE OBRAS.
 100
RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
1265 Ordinário 02-05-2018
R$ 150.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SOBREMESAS, DESTINADAS PARA O EVENTO DA SEMANA DO BEBÊ.
 732
ANTONIO JUCIMAR RIBEIRO
1777 Ordinário 08-06-2018
R$ 330.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPED... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA POUSADA UIRAPURU (MISS BORBA).
 100
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
1310 Ordinário 03-05-2018
R$ 3,384.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 396
AUTO POSTO LANAS BELLA
1311 Ordinário 03-05-2018
R$ 5,232.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROL... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO DE BORBA. PP001/2018-CPL
 702
M. L. SOARES
1312 Ordinário 03-05-2018
R$ 15,963.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO DE BORBA. PP001/2018-CPL
 702
AUTO POSTO LANAS BELLA
1313 Ordinário 03-05-2018
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE CARRETOS DE BALAS DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL VO MUNDOCA.
 102
RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
1314 Ordinário 03-05-2018
R$ 1,920.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 2
AUTO POSTO LANAS BELLA
1315 Ordinário 03-05-2018
R$ 950.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA REALI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA FESTA DO JARAQUI NO DISTRITO DE CANUMÃ.
 100
MARIA NEIDE DOS SANTOS MIRANDA
1316 Ordinário 03-05-2018
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA DO ATELIÊ DA PREFEITURA.
 100
RAIMUNDA VANIA BRAGA DE AZEVEDO
Total: R$ 91.962.478,20

Constructor de Filtro