2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1235 Ordinário 02-05-2018
R$ 162,935.95
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 11
M. L. SOARES
1367 Ordinário 10-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE PÃO CASEIRO PARA CO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE PÃO CASEIRO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA NO PARANÁ DO MANDIÍ.
 74
MIRIAN GONZAGA DA FONSECA
1236 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,032.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
1237 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,836.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
1238 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE PÃO CASEIRO PARA CO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE PÃO CASEIRO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA NO PARANÁ DO MANDIÍ.
 74
MIRIAN GONZAGA DA FONSECA
1239 Ordinário 02-05-2018
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS AREAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
 74
KELIANE SILVA MENEZES
1240 Ordinário 02-05-2018
R$ 2,395.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
 102
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
1241 Ordinário 02-05-2018
R$ 950.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO SETOR PROTOCOLO E TRIBUTOS DA PREFEITURA DE BORBA.
 100
LIONEI ALHO RODRIGUES
1242 Ordinário 02-05-2018
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NA R... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NA REFORMA DO BARCO PAULO FREIRE COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS.
 101
RAIMUNDO VALDEREZ FREITAS DA SILVA
1243 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇAGEM NA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇAGEM NA LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA COMUNIDADE RAMAL KWATÁ.
100
JUNIOR ALMEIDA JAPECA
1244 Ordinário 02-05-2018
R$ 82.94
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXAS DE A.R.T COM PROJETO BÁS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXAS DE A.R.T COM PROJETO BÁSICO - 40 ESCOLAS SEDUC.
 100
CREA - AM
1245 Ordinário 02-05-2018
R$ 627.70
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATELIÊ PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS, PARA SELETIVA DO MISS BORBA.
 100
RAIMUNDO NONATO MARQUES CONFECÇÕES
1246 Ordinário 02-05-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MÃES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DO DISTRITO DE CANUMÃ.
 101
ANA SARINA VALENTE MARQUES
1247 Ordinário 02-05-2018
R$ 4,442.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO.
 74
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
1248 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E INDÍGENA, PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
 74
JANDER WILSON DE A. LACERDA
1249 Ordinário 02-05-2018
R$ 30,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
 100
A. F. COIMBRA ME
1250 Ordinário 02-05-2018
R$ 30,280.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTINADO AS COMUNIDADES RURAIS E SECRETARIA VINCULADA AO GABINETE.
 100
AUTO POSTO LANAS BELLA
1251 Ordinário 02-05-2018
R$ 29,257.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 100
AUTO POSTO LANAS BELLA
1252 Ordinário 02-05-2018
R$ 35,440.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DEFESA CIVIL PARA AS AÇÕES REALIZADAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL.
 100
AUTO POSTO LANAS BELLA
1253 Ordinário 02-05-2018
R$ 2,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO.
 100
EDITORA ANA CASSIA S.A
Total: R$ 91.962.478,20

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