2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1492 Ordinário 28-05-2018
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/05 A 03/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0162/2018-GPMB.
 102
GENICE SILVA E SILVA
1494 Ordinário 28-05-2018
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE REABERTURA DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADM Nª 063/2018 - TOMADA DE PREÇO Nª001/2018 E PREGÃO 015/2018, DA CPL/PMB - 2018.
 100
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
1495 Ordinário 28-05-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
MARIA DE LOURDES ARAUJO DE SOUZA
1496 Ordinário 28-05-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
MARIA DE LOURDES ARAUJO DE SOUZA
1497 Ordinário 28-05-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
MARIA DE JESUS MACHAD0 BATISTA
1502 Ordinário 29-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO NA ALDEIA MACAJÁ.
 100
NELY DOS SANTOS MOREIRA
1503 Ordinário 29-05-2018
R$ 1,320.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA ALIMENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 30/05 A 06/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0165/2018-GPMB.
 100
MATHEUS SARAIVA VILAÇA
1504 Ordinário 29-05-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
MARIA ONEZA PEREIRA DOS SANTOS
1505 Ordinário 30-05-2018
R$ 570.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DO INSS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DO INSS DIGITAL.
 100
DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
1506 Ordinário 30-05-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
DANIEL BARBOSA DA SILVA
1507 Ordinário 30-05-2018
R$ 31,866.19
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 025/2017.
 100
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1508 Ordinário 30-05-2018
R$ 25,454.51
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO ELETRÔNICO DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PP 018/2017-CPL.
 100
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1509 Ordinário 30-05-2018
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA BANDA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA BANDA BADALAÇÃO NA FEIJOADA DE STO ANTONIO DE BORBA 03/06/2018, NA ASSOCOAÇÃO DOS PROFESSORES.
 100
PATRICIA KELLEM CRUZ COLARES
1510 Ordinário 30-05-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
MARCIA REGINA FREITAS TAVARES
1511 Ordinário 30-05-2018
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 02/06 A 09/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0167/2018-GPMB.
 100
SANDREIA SOARES VILAÇA
1512 Ordinário 30-05-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
MARIA DO SOCORRO SOARES CARNEIRO
1513 Ordinário 30-05-2018
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA CUSTEAR A COPA AGNALDO RODRIGUES DA SILVA DE FUTEBOL MÁSTER, EDIÇÃO 2018.
 100
JORGE ELIAS RODRIGUES
1514 Ordinário 30-05-2018
R$ 120.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO POUSADA DISTRITO DE AXINIM.
 100
ALDEINEI PINHEIRO TENORIO
1515 Ordinário 30-05-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTO DA REDE DE JOVENS DA ASSEMBLEIA DE DEUS - ABALA BORBA 05/05/2018.
 100
DEJANE RIBEIRO SALES
1516 Ordinário 30-05-2018
R$ 150.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PREPAROS DE REFEIÇOE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PREPAROS DE REFEIÇOES PARA OS SERVIDORES DE TOPOGRAFIA NO DISTRITO DE AXINIM.
 100
ALCINEI LEMOS VERAS
Total: R$ 91.962.478,20

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