2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1795 Ordinário 11-06-2018
R$ 11,112.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA PARA ATENDEMENTO DE FAMILIA EM COMUNIDADE QUILOMBOLAS NA ZONA RURAL, CONF. PP N°001/2018-CPL
 732
AUTO POSTO LANAS BELLA
1796 Ordinário 11-06-2018
R$ 950.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PREPARO DE PÃO DESTINADO AO ALUN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PREPARO DE PÃO DESTINADO AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS ESCOLAS RIO CANUMÃ.
 101
MARIA DE JESUS MELO SILVA
1306 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ASSUNTOS REFERENTE A EDUCAÇÃO INDIGENA DAS ESCOLAS DO RIO IGAPÓ AÇÚ, NA ALDEIA CUNHA.
 101
TEREZA DA SILVA PINHEIRO
1307 Ordinário 02-05-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO FESTEJOS DE SÃO JOSE NO CASTANHAL I, RIO MADEIRA ABAIXO.
 100
ORDENE COLARES RODRIGUES
1308 Ordinário 02-05-2018
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMEPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTE... mais
VALOR QUE SE EMEPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO NA COMUNIDADE BARRA MANSA NO RIO ABACAXIS.
 100
HERMENEGILDO DOS SANTOS DE CASTRO
1309 Ordinário 02-05-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE N... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL.
 100
JANIELY LIMA DE ALMEIDA
1797 Global 11-06-2018
R$ 54,060.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. PP N°001/2018.
 19
M. L. SOARES
1855 Ordinário 22-06-2018
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TORNEIO DE DOMINIO REALIZADO21/06/2018 NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA.
 100
MARCIO COLARES REGES
1539 Ordinário 04-06-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURAS E FAIXAS E ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURAS E FAIXAS E CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM HOMENAGEM AOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
 100
SALOMAO ARAUJO RABELO
1798 Ordinário 11-06-2018
R$ 4,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELAB... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO DE PANFLETOS, ARTES GRAFICAS, DESTINADO A CAMPANHA DE COMPANIA CONTRA O TRABALHO INFANTIL.
 742
MONICA AMANDA DE OLIVEIRA FERNANDES
1378 Ordinário 10-05-2018
R$ 11,760.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 001/2018.
 741
AUTO POSTO LANAS BELLA
1799 Ordinário 11-06-2018
R$ 7,125.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. PP Nº001/2018.
 100
M. L. SOARES
1730 Ordinário 04-06-2018
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª12... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1280 FOPAG HORA EXTRA FUNDEB 40% - ESTATUTARIO.
 11
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
1732 Estimativo 04-06-2018
R$ 30,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª791 DA FOLHA DE PAGAMENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª791 DA FOLHA DE PAGAMENTO COMO FOPAG GABINETE EFETIVO.
100
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
1540 Ordinário 04-06-2018
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 06 A 08/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0175/2018-GPMB.
 11
GLAUCIMARA PINHEIRO COLARES
1541 Ordinário 04-06-2018
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 09/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 171/2018-GPMB.
 100
RAIMUNDO HEUCLIDES LOPES
1542 Ordinário 04-06-2018
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 15/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 177/2018-GPMB.
 100
GILCINEIA ALVES IPI
1543 Ordinário 04-06-2018
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 08/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 173/2018-GPMB.
 11
ELSON RAMOS DE SOUZA
1544 Ordinário 04-06-2018
R$ 450.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 08/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0172/2018-GPMB.
 11
ALDENORA SOUZA NASCIMENTO
1545 Ordinário 04-06-2018
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 10/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 169/2018-GPMB.
 100
MARILELIS BARROS DOS SANTOS
Total: R$ 91.962.478,20

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