2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2129 Ordinário 16-07-2018
R$ 101,311.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE COMB... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO RELACIONADO AO DOCUMENTO ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTES TERRESTRE E FLUVIAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO ABASTECIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR. PP Nº001/2018.
 11
AUTO POSTO LANAS BELLA
2130 Ordinário 16-07-2018
R$ 47,250.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE, BEM COMO RELACIONADO AO DOCUMENTO ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº016/2018.
 396
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
2131 Ordinário 16-07-2018
R$ 20,008.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª016/2018.
 2
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
2132 Ordinário 16-07-2018
R$ 74,625.00
VALOR QUE SE EMPENHO COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SAÚDE... mais
VALOR QUE SE EMPENHO COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª016/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
 396
RM NAVECA EPP
2133 Ordinário 16-07-2018
R$ 63,812.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE, BEM COMO RELACIONADO AO DOCUMENTO ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº016/2018.
 396
R. M. NAVECA - EPP
2134 Ordinário 16-07-2018
R$ 61,165.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª016/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
 396
RM NAVECA EPP
2135 Ordinário 16-07-2018
R$ 3,910.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECUPERAÇÃO E PINTURA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
 2
JONNES DAVID DE CASTRO SOARES
2136 Ordinário 16-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇOES DE SALGADOS DIVERSOS,... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇOES DE SALGADOS DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO AO DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO.
 2
ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO
2137 Ordinário 16-07-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª013/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
2
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
2138 Ordinário 16-07-2018
R$ 6,832.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª015/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
 396
FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS
2139 Ordinário 16-07-2018
R$ 8,880.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USP U... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USP UNICO PARA A SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª016/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
 396
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
2140 Ordinário 16-07-2018
R$ 25,040.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª016/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
 396
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
2145 Ordinário 17-07-2018
R$ 218.54
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T.
 100
CREA - AM
2146 Ordinário 17-07-2018
R$ 218.54
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T. REFORMA DO PREDIO DA SEC. MINIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
 100
CREA - AM
2147 Ordinário 17-07-2018
R$ 6,439.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA A SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª015/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
 396
FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS
2148 Ordinário 17-07-2018
R$ 82.94
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO IMVEL DESTINADO A COSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE.
 100
CREA - AM
2149 Ordinário 17-07-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
ELIVANIA DA PAIXÃO E SILVA
2150 Ordinário 17-07-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
TEREZA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA
2151 Ordinário 17-07-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
DAMIANA OLIVEIRA MAR
2152 Ordinário 18-07-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ELVIS MERINO GALVES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
 102
ELVIS MERINO GALVES
Total: R$ 91.962.478,20

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