2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
920 Ordinário 12-03-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
JOÃO LEANDRO DINIZ DOS SANTOS
921 Ordinário 12-03-2018
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
VALDENIZIA COUTINHO DE PAULA
922 Ordinário 12-03-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
LILIAN FONSECA DE SA
923 Ordinário 12-03-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
RAIMUNDO PAULO DA SILVA
924 Ordinário 12-03-2018
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 16/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0042/2018-GPMB.
 100
JANIELY LIMA DE ALMEIDA
925 Ordinário 12-03-2018
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAG... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE COMPONENTES ELETRONICO DE INJEÇÃO CAMMONRAY DO TRATOR.
 100
ANTONIO ORLEILSON BRAS PINHEIRO
926 Ordinário 12-03-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULAR PERTENCENTE AO SETOR RODOVIÁRIO.
 100
ANTONIO ORLEILSON BRAS PINHEIRO
927 Ordinário 12-03-2018
R$ 3,010.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER OS AC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER OS ACESSORES TECNICOS E JURIDICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
 100
CLAUDIANE DE FREITAS SARAIVA
929 Ordinário 13-03-2018
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0045/2018-GPMB.
 101
JOSÉ MARIA MAR MARQUES
930 Ordinário 13-03-2018
R$ 440.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DOIS) DIARIAS PARA ALIMENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DOIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0046/2018-GPMB.
100
ANTONIA DA SILVA PINHEIRO
931 Ordinário 13-03-2018
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0044/2018-GPMB.
101
GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
932 Ordinário 13-03-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
GEANE DA SILVA MONTEIRO
935 Ordinário 14-03-2018
R$ 440.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA ALIMENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0048/2018-GPMB.
100
PATRICK DOS SANTOS TORRES
936 Ordinário 14-03-2018
R$ 440.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0049/2018-GPMB.
 100
JERFFERSON RAMOS BARBA
937 Ordinário 14-03-2018
R$ 440.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0047/2018-GPMB.
100
MARLENE MALAFAIA DA SILVA
939 Ordinário 15-03-2018
R$ 3,481.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALLIMENTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALLIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
940 Ordinário 15-03-2018
R$ 1,966.40
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE FERRAMENTAS PA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE FERRAMENTAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA GERENCIA DE ANDEMIAS.
 702
M. R. BENTES E SOUZA
941 Ordinário 15-03-2018
R$ 3,263.40
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL-IGARAÇÚ.
 791
M R BENTES E SOUZA
943 Ordinário 16-03-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
VALDECI NEVES
942 Ordinário 15-03-2018
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEVALOR QUE SE EMPEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEVALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
CLAIZA DE SOUZA DIAS
Total: R$ 91.962.478,20

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