2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 3698.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
879 Ordinário 07-03-2018
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
MARCIA REGINA FREITAS TAVARES
870 Ordinário 06-03-2018
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
MARIA BERNADETE PALMA DE SOUZA
880 Ordinário 07-03-2018
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 10/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0031/2018-GPMB.
 102
CLAUDIO DE SOUZA REIS
902 Ordinário 09-03-2018
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0037/2018-GPMB.
 763
ANGELA DO SOCORRO FERNANDES BARBA
881 Ordinário 07-03-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE SALGADOS,BOLO E SUC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE SALGADOS,BOLO E SUCO DESTINADO PARA LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
 100
LEIDE SANMIA ALVES RODRIGUES
903 Ordinário 09-03-2018
R$ 3,427.98
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO NA REFORMA DE ASSENTOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO NA REFORMA DE ASSENTOS DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR.
 11
JOSÉ ROBERTO BENTES DE MELO
904 Ordinário 09-03-2018
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTOS DA PLACA DO GERADOR DA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA E REBOBINADOR DE UM GERADOR DE 12,5 KVA DA COMUNIDADE PURU GRANDE.
 100
CARLOS ALBERTO LINDOSO DE SOUZA
905 Ordinário 09-03-2018
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 15/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0038/2018-GPMB.
102
ALBERT ANTUNES DE SOUZA CAMPOS
906 Ordinário 09-03-2018
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 12 A 15/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0039/2018-GPMB.
 102
ANA ERMELINDA OLIVEIRA DA SILVA
907 Ordinário 09-03-2018
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 17/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0041/2018-GPMB.
763
NILZA PINHEIRO DA CRUZ
908 Ordinário 09-03-2018
R$ 360.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 12 A 15/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0024/2018-GPMB.
 763
DANIEL DE ARAÚJO DAMASCENO
909 Ordinário 09-03-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 16/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0034/2018-GPMB.
100
SIMÃO PEIXOTO LIMA
910 Ordinário 09-03-2018
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL.
 100
SIMAO CAVALCANTE DA SILVA
911 Ordinário 09-03-2018
R$ 34,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE BORBA NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº018326.
396
A. F. COIMBRA ME
916 Ordinário 10-03-2018
R$ 82.94
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART PARA SECRETARIA MUNICIPAL D... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.
100
CREA - AM
912 Ordinário 09-03-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CUSTEAR DESLOCAMENTO DOS COORD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CUSTEAR DESLOCAMENTO DOS COORDENADORES AO 1ª EVENTO CULTURAL DA ASSOCIAÇÃO DO FESTIVAL DO JARAQUI, REALIZADA EM MANAUS.
 100
ROBSON SOARES FIGUEIREDO
917 Ordinário 12-03-2018
R$ 2,560.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
396
AUTO POSTO LANAS BELLA
918 Ordinário 12-03-2018
R$ 15,925.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO,BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. Nª001/2018.
 396
M. L. SOARES
934 Ordinário 14-03-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS, A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS, ALMOFADA EM MADEIRA E BANCADA DE ATENDIMENTO.
 100
C R SERV. DE REFRIGERAÇÃO
919 Ordinário 12-03-2018
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO PARA CACHÊ ARTISTICO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO PARA CACHÊ ARTISTICO DO FESTEJO DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NO LAGO DO PIAUÍ.
 100
JOÃO THOMÉ PINHEIRO REIS
Total: R$ 91.962.478,20

Constructor de Filtro