2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2101 Ordinário 11-07-2018
R$ 218.54
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 6 SALAS PIRANHA.
 100
CREA - AM
2102 Ordinário 11-07-2018
R$ 218.54
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 6 SALAS S.V SANTANA.
 100
CREA - AM
2103 Ordinário 11-07-2018
R$ 218.54
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA EXECUÇÃO QUADRA BARRA MANSA.
 100
CREA - AM
2104 Ordinário 11-07-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
VANUZA CAMPOS PINHEIRO
2105 Ordinário 11-07-2018
R$ 16,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PINTURA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
 396
DANIEL NAVEGANTE DA SILVA
2110 Ordinário 12-07-2018
R$ 3,760.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADES DE REMOÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL P O MUNICIPIO.
 396
AUTO POSTO LANAS BELLA
2111 Ordinário 12-07-2018
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 20/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0226/2018-GPMB.
 11
DANUBIA RABELO BANDEIRA
2112 Ordinário 12-07-2018
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 20/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0224/2018-GPMB.
 11
DANUBIA RABELO BANDEIRA
2113 Ordinário 12-07-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARA REALIZAÇÃO DE UMA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA.
 100
EDVALDO COUTINHO PAIXÃO
2114 Ordinário 12-07-2018
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 20/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0225/2018-GPMB.
 11
MARINEIA PRESTES LINHARES
2115 Ordinário 12-07-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
JUCILENE DE CASTRO BARBOSA
2116 Ordinário 12-07-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
GENIVAL DOS SANTOS RAMOS
2117 Ordinário 12-07-2018
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO AR CONDICOANDO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
 100
ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA
2118 Ordinário 12-07-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE PENALTINO BAIRRO BELA VISTA.
 100
ELONIA RIBEIRO DA COSTA
2119 Ordinário 12-07-2018
R$ 34,125.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO.
 396
M. L. SOARES
2120 Ordinário 12-07-2018
R$ 463.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL), SETOR FINANCEIRO (SEFIN) E INSS DIGITAL.
 100
VALDECI DOS SANTOS SANTANA FADOUL
2121 Ordinário 12-07-2018
R$ 1,396.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E AS DESPESAS DOS JOVENS DO PROGRAMA PETI PARA FAZEREM O CADASTRAMENTO DO CPF EM MANAUS.
 100
NATALI VINHOTE DE FREITAS
2122 Ordinário 12-07-2018
R$ 1,350.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 22/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0227/2018-GPMB.
 100
NAIANE PIMENTEL DE MELO
2125 Ordinário 13-07-2018
R$ 1,055.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO, PARA AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO COM BASE NA SUPERAÇÃO NA FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO, PRECONCEITO E EXCLUSÃO SOCIAL.
 74
MARCIA ASSUNÇÃO MOTTA VILANOVA
2128 Ordinário 16-07-2018
R$ 2,350.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
Total: R$ 91.962.478,20

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