2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2798 Ordinário 21-09-2018
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
GESSIANE SOARES DE ASSUNÇÃO
2347 Ordinário 01-08-2018
R$ 7,960.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA, MANUTENÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADORES SPLIT DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NOS SITUADAS NOS BAIRROS RECREIO, SÃO SEBASTIÃO E CRISTO REI.
 2
LP SERVIÇOS DE INST. E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA -
2836 Estimativo 01-10-2018
R$ 50.46
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª04 ESTIMATIVO RE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª04 ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RUARAL - I.T.R. - EXERCICIO DE 2018.
 100
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
2837 Estimativo 01-10-2018
R$ 461.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª08 ESTIMATIVO RE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª08 ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2018.
 100
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
2719 Ordinário 10-09-2018
R$ 540.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 16/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0345/2018-GPMB.
 100
ADRIANE SOUZA PEREIRA
2838 Estimativo 01-10-2018
R$ 44,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DO INS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
 5
INSS - PACS/ACS - CONTRATO
2649 Ordinário 03-09-2018
R$ 7,632.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADA A SEMED.
 101
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
2650 Ordinário 03-09-2018
R$ 7,632.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGIAS NOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
 100
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
2651 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PRO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR I, NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA, FOZ DO CANUMÃ - ZONA RURAL.
 12
ALZENETE ALVES DE SOUZA
2652 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
 12
ANDREIA CASTRO DE SÁ
2653 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
 12
ANTONIA DA FONSECA LEMOS
2654 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. ALCIDES BRANDÃO DE SÁ, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
 12
ARINOS REGIS BARROS
2655 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. IND SÃO SEBASTIÃO DO MAMIÁ, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
 12
BERNADETH COSTA LINDOSO
2656 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR I NA ESCOLA MUNIC. NOSSA SENHORA APARECIDA, SAPUCAIA - ZONA RURAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
 12
CARLO DOS SANTOS SOUZA
2657 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
 12
CELIMAR NUNES TEIXEIRA
2658 Ordinário 03-09-2018
R$ 2,703.62
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTOR NO POLO SÃO FRANCISCO, VILA NOVA - ZONA RURAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
 12
CHARLES DE ALMEIDA JAPECA
2659 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNIC. PROFESSOR MARLY DE CASTRO MACIEL, RELATIVO A STEMBRO DE 2018.
 12
DENHIL PANTOJA FERREIRA
2660 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNIC. SÃO JOSE, COMUNIDADE BARRA MANSA - ZONA URBANA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
 12
ERIVAN RODRIGUES DE LIMA
2661 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. MANUEL CORREA NA COMUNIDADE CASTANHAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
 12
FRANCINEI SOUZA SAMPAIO
2662 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO PEDRO - RIO IGAPÓ AÇU, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
 12
FRANCKIENA DA SILVA BASTO
Total: R$ 91.962.478,20

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