2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
3927 Ordinário 03-12-2018
R$ 847,156.41
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG FUNDEB 60% TEMPORÁRIO DE 201... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG FUNDEB 60% TEMPORÁRIO DE 2018.
 101
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
3928 Estimativo 03-12-2018
R$ 327,259.79
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG FUNDEB 40% ESTATUTARIO DE 20... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG FUNDEB 40% ESTATUTARIO DE 2018.
 101
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
3929 Estimativo 03-12-2018
R$ 6,433.64
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG 40% ESTAVEIS DE 2018.
 101
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
3930 Ordinário 03-12-2018
R$ 33,195.32
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO DE 2... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO DE 2018.
 101
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
2344 Estimativo 01-08-2018
R$ 1,280,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
 12
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
2639 Estimativo 03-09-2018
R$ 1,065,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A F... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
 12
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
2640 Ordinário 03-09-2018
R$ 2,880.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GÁS GPL BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE LIMPEZA PÚBLICA E A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NA LIMPEZA NA VIAS PUBLICAS, NA ZONA RURAL E URBANA, CONF. PP Nª001/2018.
 100
M. L. SOARES
2345 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNIC. PROFESSOR MARLY DE CASTRO MACIEL, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
 12
DENHIL PANTOJA FERREIRA
2823 Ordinário 26-09-2018
R$ 9,812.25
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nª024/2018, REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO... mais
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nª024/2018, REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTÔNIO DE BORBA/2018.
 79
ESTADO DO AMAZONAS
2783 Ordinário 18-09-2018
R$ 660.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 21/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0355/2018-GPMB.
 100
ANA CLARA DO NASCIMENTO RODRIGUES
2162 Ordinário 18-07-2018
R$ 4,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE DOIS ENTES QUERIDOS DATADOS NO DIA 20.04.2017.
 100
SUELY R. DO PRADO - ME
2001 Ordinário 02-07-2018
R$ 2,550.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADO PARA OS SERVIDORES DO SETOR RODOVIÁRIO NO HORARIO ESTENDIDO.
 100
LUANA GOMES FERREIRA
2421 Ordinário 13-08-2018
R$ 5,200.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 02 (DOIS) ENTES QUERIDOS DATADO 04 E 11.11.2017.
 100
SUELY R. DO PRADO - ME
2763 Ordinário 14-09-2018
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
GESSIANE SOARES DE ASSUNÇÃO
2743 Ordinário 12-09-2018
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 22/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0343/2018-GPMB.
 706
EDILENO DE LIMA PINHEIRO
2004 Global 02-07-2018
R$ 31,630.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DE COMPETENCIA JULHO DE 2018.
 11
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
2806 Ordinário 24-09-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO TANQUE ESCAVADO DA PSICULTURA DA UPA.
 100
JOVENAL BENTES DE SÁ
2642 Ordinário 03-09-2018
R$ 650.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE BALAS DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOPITAL VÓ MUNDOCA REFERENTE AO MES STEMBRO.
 102
RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
2817 Ordinário 25-09-2018
R$ 8,011.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR.
 74
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
1746 Global 04-06-2018
R$ 7,900.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO LEOPOLDO, COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA, RIO CANUMÃ.
 11
RAILSON RIBEIRO GAMA
Total: R$ 91.962.478,20

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