2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2585 Ordinário 03-09-2018
R$ 4,858.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SANITAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SANITARIOS E HIGIENICOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS DO MUNICIPIO DE BORBA.
 11
MERCADINHO DU PRIMO LTDA - EPP
2586 Ordinário 03-09-2018
R$ 45,625.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DERIVADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DERIVADO DE PETROLEO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. PP Nº001/2018.
 11
M. L. SOARES
2587 Ordinário 03-09-2018
R$ 400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
ALFREDO MACHADO TENOR
2588 Ordinário 03-09-2018
R$ 153,744.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DOS TRANSPORTE TERRESTRE E FLUVIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
 11
AUTO POSTO LANAS BELLA
2589 Ordinário 03-09-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
TALITA ALENCAR DE ASSIS
2590 Ordinário 03-09-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
ZILDA BRASIL LABORDA
2591 Ordinário 03-09-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
RUBENITA PEREIRA SOARES
2592 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,615.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº011/2018.
 396
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
2593 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,180.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PALCO PARA A SEMANA DA PATRIA.
 100
GEOVANE CARVALHO DOS SANTOS
2594 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,050.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NO BALNEÁRIO MUNICIPAL DO LIRA.
 100
IDALMIR DA SILVA SOARES
2595 Ordinário 03-09-2018
R$ 2,862.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PÃO CASEIRO DESTINADO A COMUNIDADE CAIÇARA NA ESCOLA MUNIC. MANOEL LOBO SARAIVA.
 11
ANTONIA GOMES VALENTE
2596 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 08/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0337/2018-GPMB.
 100
ANTONIA DA SILVA PINHEIRO
2597 Ordinário 03-09-2018
R$ 4,277.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
 702
AUTO POSTO LANAS BELLA
2598 Ordinário 03-09-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO AGRICULTOR NA ESTRADA BORBA/MAPIÁ.
 100
JULIO DA SILVA BARBOSA
2599 Ordinário 03-09-2018
R$ 25,877.39
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF PP Nª010/2018-CPL.
 80
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
2600 Ordinário 03-09-2018
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA NO BARCO MUNDURUKUNHA QUE FAZ TRANSPORTE ESCOLAR DA ALDEIA INDIGENA PARAWA ATE A ESCOLA BATISTA.
 11
MARIA ALCIONE RIBEIRO DA SILVA
2601 Ordinário 03-09-2018
R$ 11,090.31
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DO MES DE SETEMBRO DE 2018. PP Nº010/2018
 80
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
2602 Ordinário 03-09-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO BEZERRA BATISTA DISTRITO DO AXINIM, COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO DE 2018.
 74
MARTA FURTADO FREIRE
2603 Ordinário 03-09-2018
R$ 28,700.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO, COMO COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
 80
JODAT SAHDO JUNIOR
2604 Ordinário 03-09-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MICRO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MICROSCOPISTA, NAS COMUNIDADES DIVINO ESPIRITO SANTO, CURUÇA,XURARUEMA E NOVA MORADA RIO AUTAZ AÇU.
 102
CLEUTON SOUZA DA SILVA
Total: R$ 91.962.478,20

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