2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
3586 Ordinário 06-12-2018
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SELEÇÃO MASTER EM JOGOS EM MAUES NESTE MES DE DEZEMBRO.
 100
DERLANI COSTA MAR
3588 Ordinário 06-12-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
VALDINEY FERREIRA MARTINS
3589 Ordinário 06-12-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
MESSIAS BRASIL ALHO
3590 Ordinário 07-12-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
 100
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
3591 Ordinário 07-12-2018
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI DE FUTEBOL MASCULINO.
 100
MICHAEL DOS SANTOS RIBEIRO
3592 Ordinário 06-12-2018
R$ 289.34
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO MAC COMP 12/2018.
 100
BORBAPREV
3593 Ordinário 06-12-2018
R$ 133.26
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO MAC COMP 12/2018.
 100
BORBAPREV
3594 Ordinário 06-12-2018
R$ 170.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO MAC COMP 12/2018.
 100
BORBAPREV
3595 Ordinário 07-12-2018
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO NA COMUNIDADE VILA CANUMÃ, NO RIO CANUMÃ.
 100
FRANCIVALDA MEIRELES DIAS
3596 Ordinário 07-12-2018
R$ 450.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 15/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0439/2018-GPMB.
 100
JULIO JOSE CAMPOS GONZAGA
3597 Ordinário 07-12-2018
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10(DEZ) DIARIAS P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10(DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 08 A 17/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0442/2018-GPMB.
 100
ALDINE MIRELLA DE SOUZA E FREITAS
3599 Ordinário 03-12-2018
R$ 15,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE QUADRO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE QUADRO BRANCO 2,44X1,22M MOLDURA EM MADEIRA, MATERIA PRIMA EMPREGADA, CHPA MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA EM MADEIRA.
 74
C R SERV. DE REFRIGERAÇÃO
3600 Ordinário 10-12-2018
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ORNAMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS E SERVIÇOS DE BUFFET PARA O BAILE NATALINO DO SCFV DOS IDOSOS.
 100
MARLENE BARBOSA DE CASTRO
3601 Ordinário 10-12-2018
R$ 5,280.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E BUFFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E BUFFET, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFº ALCIDES BRANDÃO DE SÁ.
 11
EMILY MODA DA FONSECA
3602 Ordinário 10-12-2018
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DA FINAL DO TORNEIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO DAS COMUNIDADES DO RIO MARI MARI.
 100
ELMIZIA ALMEIDA DA SILVA
3603 Ordinário 10-12-2018
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 15/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0445/2018-GPMB.
 100
ANTONIA DA SILVA PINHEIRO
3604 Ordinário 10-12-2018
R$ 660.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 16/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0446/2018-GPMB.
 706
ANGELA SOCORRO F. BARBA
3607 Ordinário 11-12-2018
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE INAJÁ.
 100
CARLOS ALBERTO MENEZES DA SILVA
3608 Ordinário 11-12-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
ANGELA MARIA FERREIRA BRASIL
3609 Ordinário 11-12-2018
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO, NA COMUNIDADE DO RIO ABACAXIS.
 100
RICARDO VIEIRA DA CRUZ
Total: R$ 91.962.478,20

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