2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1837 Ordinário 19-06-2018
R$ 2,238.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS COM 40.000M2 PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES E REGISTRO DE IMÓVEL COM 6.605M2 PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA.
 100
CARTORIO DO JUDICIAL
1841 Ordinário 20-06-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
102
ELIECER GONZALEZ RAMOS
1842 Ordinário 20-06-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA IRAIDE ALBERTO R. LLANES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
 102
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
1843 Ordinário 20-06-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ELVIS MERINO GALVES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
 102
ELVIS MERINO GALVES
1845 Ordinário 20-06-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
 102
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
1850 Ordinário 22-06-2018
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO MASCULINO EM HOMENAGEM AO PADROEIRO SÃO JÃO BATISTA EM JUNHO.
 100
TANIA MARIA DA CRUZ BATISTA
1851 Ordinário 22-06-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA, NAALDEIA INDIGENA LARANJAL.
 100
WILAMINS SANTANA DOS SANTOS
1852 Ordinário 22-06-2018
R$ 1,370.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01(UMA) LANCHA DESTIN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01(UMA) LANCHA DESTINADOS PARA VIAGENS AO INTERIOR PARA TRATAR DOS ASSUNTOS DA ADMIN. PÚBLICA COMO: ESCOLHA DO POLO NA COMUNIDADE PARICÁ RIO ABACAXI, ABERTURA DO CAMPEONATO NA COMUNIDADE CAIÇARA, REUNIÃO DA SEDUC NA COMUNIDADE LARANJAL RIO MARI-MARI E REUNIÃO COM A COMUNIDADE NO DISTRITO DO AXINIM.
 100
MARIA DAS DORES CHAVES DOS SANTOS
1853 Ordinário 22-06-2018
R$ 2,700.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR OFICINA INTER ESCOLAR NAS COMUNIDADES RURAIS SANTA HELENA E TERRA PRETA DO MAPIAZINHO NA ESCOLA DR. DANILO DE MATOS AREOSA.
 101
NERO DINIZ DE ALMEIDA
1854 Ordinário 22-06-2018
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO NA COMUNIDADE RURAL AÇAIZAL NO PERIODO DOS FESTEJOS.
 100
SILVIO CIDADE DA SILVA
1871 Ordinário 25-06-2018
R$ 1,950.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DE TOMADA DE PREÇO 001/2017 - PUBLICADA NO DOU DIA 06/06/2017, TERMO DE CONTRATO 045/2017, PUBLICADO DIA 07/06/2018 - EXTRATO DE CONTRATO Nª003/2017, PUBLICADO DIA 11/10/2017.
 100
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
1872 Ordinário 25-06-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE RIO AUTAZ AÇU.
 74
ROSANGELA DA SILVA DOS SANTOS
1873 Ordinário 25-06-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO DE GULOSEIMAS PARA DESTINADO A PROGRAMAÇÃO DA ESCOLA DIVINO ESPIRITO SANTO NA COMUNIDADE AUTAZ AÇU.
 74
RITA ALVES DE LIMA FILHA
1877 Ordinário 27-06-2018
R$ 17,686.32
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 010/2018.
 2
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1878 Ordinário 27-06-2018
R$ 7,180.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 011/2018.
 2
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1879 Ordinário 27-06-2018
R$ 16,455.85
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª006/2018.
 396
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1880 Ordinário 27-06-2018
R$ 19,674.30
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 011/2018.
 396
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1881 Ordinário 27-06-2018
R$ 950.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BANHEIRO BIOLOGICO, DURANTE OS FESTEJOS SÃO PEDRO NO DISTRITO DO CAIÇARA.
 100
NOEME DINIZ DOS SANTOS
1886 Ordinário 29-06-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
VALDECI NEVES
1887 Ordinário 29-06-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
102
SANDRA DO CARMO BARBOSA
Total: R$ 91.962.478,20

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