2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1448 Ordinário 18-05-2018
R$ 540.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA ALIMENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 21 A 26/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0145/2018-GPMB.
763
ANALICE RODRIGUES DA LUZ
1449 Ordinário 18-05-2018
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO (BRASILIA/DF) NO PERIODO DE 21 A 25/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0150/2018-GPMB.
 100
SIMÃO PEIXOTO LIMA
1450 Ordinário 18-05-2018
R$ 218.54
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXA DE A.R.T - STO. ANTONIO.
 100
CREA - AM
1451 Ordinário 18-05-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO (BRASILIA/DF) NO PERIODO DE 21 A 25/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0148/2018-GPMB.
 101
GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
1452 Ordinário 18-05-2018
R$ 218.54
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXA DE A.R.T - SÃO SEBASTIÃO.
 100
CREA - AM
1453 Ordinário 18-05-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO (BRASILIA/DF) NO PERIODO DE 21 A 25/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0149/2018-GPMB.
 100
JANIELY LIMA DE ALMEIDA
1454 Ordinário 18-05-2018
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM IMUN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM IMUNINAÇÃO, DESTINADO PARA A PROGRAMAÇÃO DA ESCOLHA DA MISS BORBA 2018 NO CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA.
 100
TAIANA NOGUEIRA CABRAL
1455 Ordinário 18-05-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COMDO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO COM SÃO RAIMUNDO NO RIO MAPIÁ.
 100
FAUSTO JOSE FERNANDES DA SILVA
1456 Ordinário 18-05-2018
R$ 1,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO DE FUTSAL FEMININO NA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA NO PARANÁ DO MANDIÍ.
100
CRISTINA BORGES SERRÃO
1457 Ordinário 18-05-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM FESTEJO DO DIVINO ESPIRITO SANTO REALIZADO NO DIA 19/05/2018.
 100
OLICINEIDE P. NOGUEIRA
1458 Ordinário 18-05-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
102
VALDENORA RABELO MACHADO
1459 Ordinário 18-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO (BRASILIA/DF) NO PERIODO DE 21 A 25/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0151/2018-GPMB.
 100
ALDINE MIRELLA DE SOUZA E FREITAS
1460 Ordinário 18-05-2018
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E REPORTAGEM DA FESTA DO JARAQUI E FESTA DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
 100
ANTONIO JOÃO MACHADO DE SOUZA
1461 Ordinário 18-05-2018
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO (MANAUS-AM) NO PERIODO DE 20 A 27/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0147/2018-GPMB.
 100
MICHELE DE SÁ DIAS
1462 Ordinário 18-05-2018
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 26/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 146/2018-GPMB.
 100
ERNANI GONZAGA LOPES
1465 Ordinário 21-05-2018
R$ 3,315.79
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA AREA EXTARNA E PINTURA DAS VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE CAIÇARA PARA OS FESTEJOS DE SÃO PEDRO.
 100
KELYSSON SARAIVA DA CRUZ
1466 Ordinário 21-05-2018
R$ 3,315.79
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DO AXINIM PARA OS FESTEJOS DE SÃO JOÃO BATISTA.
100
JOAO DE SOUZA MAR
1467 Ordinário 21-05-2018
R$ 950.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE FARMENTOS DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE FARMENTOS DESTINADOS PARA ESCOLA DIVINO ESPIRITO SANTO NO RIO AUTAZ AÇÚ.
74
ROSANGELA DA SILVA DOS SANTOS
1468 Ordinário 21-05-2018
R$ 2,700.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE REBOBINAMENTO DE GERADORES DE EN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE REBOBINAMENTO DE GERADORES DE ENERGIA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL: PONTA ALEGRE,DIVINO ESPIRITO SANTO, FLORESTA E VILA IZABEL.
 74
JACKSON LELLES BARROSO DE SÁ
1493 Ordinário 28-05-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
TALITA ALENCAR DE ASSIS
Total: R$ 91.962.478,20

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