2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1469 Ordinário 21-05-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE AREA EXTERNA DOS PRÉDIOS CRAS E CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO.
 100
ANTONIO GRISSON DE PAULA
1470 Ordinário 21-05-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 15(QUINZE) DIARIAS DE 01(UM) T... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 15(QUINZE) DIARIAS DE 01(UM) TRATOR PARA REALIZAR LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE CANUMÃ.
 100
JOSE BATISTA GARCIA
1471 Ordinário 21-05-2018
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COM ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A GERENCIA DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO.
 702
ARNOBIO NOGUEIRA BATISTA
1472 Ordinário 21-05-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
102
ALCIMAR VALENTE DA CRUZ
1473 Ordinário 22-05-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
ROGERIO FONSECA DE SÁ
1477 Global 23-05-2018
R$ 11,347.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA 5 ENTES QUERIDOS, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
 100
SUELY R. DO PRADO - ME
1474 Ordinário 22-05-2018
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.
 100
VALDENOR DOS SANTOS DE AQUINO
1478 Ordinário 23-05-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
BRUCE LEE DE OLIVEIRA
1482 Ordinário 25-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CACH... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CACHE ARTISTICO DA BANDA ZÉ CARLOS E ANDERSON PARA FEIJOADA DE SANTO ANTONIO.
 100
JOSE CARLOS DE LEMOS LOPES
1479 Ordinário 23-05-2018
R$ 2,355.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED. PP Nº007/2017-CPL.
 74
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1481 Ordinário 24-05-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
KEISE DE LIMA DE ALMEIDA
1483 Ordinário 25-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL.
 100
DIARIO OFICIAL DA UNIÃO
1484 Ordinário 25-05-2018
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FRETE DE 01(UM) BARCO CIDADE D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FRETE DE 01(UM) BARCO CIDADE DE CANINDÉ AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SOCIEDADE GUERREIROS DO ADVENTO, PERTENCENTE À IGREJA ADVENTISTA.
 100
KLENGER FONSECA FONTENELE
1485 Ordinário 25-05-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FINAL DO CAMPEONATO MASTER.
 100
LEIA DE CASTRO COSTA
1486 Ordinário 28-05-2018
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DO DISTRITO DE AXINIM.
 100
NAILSON FERREIRA DA FONSECA
1487 Ordinário 28-05-2018
R$ 900.00
VALOVALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE L... mais
VALOVALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS DO BALNEARIO MUNICIPAL DO LIRA.
 100
IDALMIR DA SILVA SOARES
1488 Ordinário 28-05-2018
R$ 1,270.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS E BANNER ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS E BANNER DESTINADO PARA OS JOGOS ESCOLARES DO AMAZONAS(JEAS).
 74
DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
1489 Ordinário 28-05-2018
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/05 A 03/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0161/2018-GPMB.
 102
BRUNA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA
1490 Ordinário 28-05-2018
R$ 1,206.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CIDADE DAS CRIANÇAS.
 101
MARLYAN ANTONIA DA SILVA
1491 Ordinário 28-05-2018
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/05 A 03/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0160/2018-GPMB.
 102
ANANDA MATTA CAVALCANTE
Total: R$ 91.962.478,20

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