2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2291 Estimativo 01-08-2018
R$ 14,700.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO LIMPEZA PUBLICA I ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO LIMPEZA PUBLICA I - COMISSIONADO
 100
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
2292 Estimativo 01-08-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA D... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
 11
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - CONTRATO
2293 Estimativo 01-08-2018
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A F... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
 11
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
2294 Estimativo 01-08-2018
R$ 100,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A F... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
 396
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
2295 Estimativo 01-08-2018
R$ 40,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE.
 81
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
2296 Estimativo 01-08-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG HORA EXTRA - PROG. PRIM. INFANCIA - TEMPORARIO.
 732
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
2297 Estimativo 01-08-2018
R$ 1,000.00
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA IGDBF CONTRATO.
 763
FOPAG - HR EXTRA - IGDBF - TEMPORÁRIO
2298 Estimativo 01-08-2018
R$ 124,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA ESTIMATIVO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFER... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA ESTIMATIVO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
 5
FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
2208 Ordinário 27-07-2018
R$ 14,960.60
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS DA ZONA URBA E RURAL. CONF PP Nª014/2018.
 2
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
2209 Ordinário 27-07-2018
R$ 14,678.62
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DAS UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nª014/2018.
 2
D. M. SOBRAL VALENTE & CIA LTDA
2210 Ordinário 27-07-2018
R$ 2,520.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª013/2018.
 396
MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
2211 Ordinário 27-07-2018
R$ 10,498.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MEDIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE UBS DA ZONA RURAL E URBANA. CONF PP Nª012/2018.
 2
MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
2212 Ordinário 27-07-2018
R$ 1,440.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª013/2018.
 396
MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
2466 Ordinário 17-08-2018
R$ 17,429.73
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO NA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF. PP Nª016/2018-CPL.
 396
D. M. SOBRAL VALENTE & CIA LTDA
2366 Ordinário 03-08-2018
R$ 315.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZIN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA VIAGEM DA EQUIPE DA UBS OTACIAS BATISTA E SILVA NAS COMUNIDADES DOZ DO CANUMA, RIO ABACAXI E ADJACENTES.
 2
FRANCINEIME LABORDA PAIXÃO
2506 Ordinário 27-08-2018
R$ 2,238.90
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA UBS HERACLIO EMILIANO NA VIAGEM NA VILA DE AXINIM E COMUNIDADES ADJACENTES. CONF PP Nª011/2018.
 2
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2507 Ordinário 27-08-2018
R$ 497.02
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA UBS HERACLIO EMILIANO NA VIAGEM NA VILA DE AXINIM E COMUNIDADES ADJACENTES. CONF PP Nª006/2018.
 2
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2418 Ordinário 13-08-2018
R$ 33,270.30
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS URBANA E RURAL. CONF PP Nª007/2018.
 2
F G CAMPOS - ME
2465 Ordinário 17-08-2018
R$ 11,797.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO NA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª015/2018.
 396
FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS
2299 Ordinário 01-08-2018
R$ 8,250.35
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª011/2018.
 396
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
Total: R$ 91.962.478,20

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