2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
479 Ordinário 24-01-2018
R$ 925.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 74
ELSON FERREIRA DA FONSECA
481 Ordinário 24-01-2018
R$ 2,502.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 74
ELSON FERREIRA DA FONSECA
446 Ordinário 17-01-2018
R$ 975.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS AÇÕES DA SEMASDH NO CADASTRO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
 763
JOSE ANTONIO CAMPOS
445 Global 16-01-2018
R$ 3,150.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PREDIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE BORBA.
 100
JOVANILSON ARAUJO DA SILVA
447 Ordinário 17-01-2018
R$ 1,900.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO DA REDE DE ILUMINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE BORBA.
 100
C J SA SILVA INSTALAÇÕES ELETRICA
451 Ordinário 18-01-2018
R$ 1,312.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL DE BORBA.
 100
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
455 Ordinário 19-01-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE ARARUNI MADEIRA ABAIXO.
 100
SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQ
448 Ordinário 17-01-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
DARLAN RAMOS DE OLIVEIRA
457 Ordinário 19-01-2018
R$ 450.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS REFERENTE ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEINFR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS REFERENTE ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEINFRA (SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA) REFERENTES A PROJETOS DE ENGENHARIA.
 100
JANIELY LIMA DE ALMEIDA
461 Ordinário 22-01-2018
R$ 183,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEMED PP Nº025/2017-CPL/PMB.
 11
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
462 Ordinário 22-01-2018
R$ 1,052.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO COM OXIGENIO SERVIÇO DE SOLDA AMARELA.
 746
MARLUCE SOARES PANTOJA
463 Ordinário 22-01-2018
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
EMILLY CARVALHO DOS SANTOS
469 Ordinário 23-01-2018
R$ 37,553.60
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO.
 101
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
470 Ordinário 23-01-2018
R$ 7,394.74
VALOR QUE SE EMPENHA COM MULTA E ATRASO DE DCTF. COD:3703
 100
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
471 Ordinário 23-01-2018
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE TREINAMENTOS RELACIONADOS AO PRO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE TREINAMENTOS RELACIONADOS AO PROTOCOLO.
 101
GILCINEIA ALVES IPI
472 Ordinário 23-01-2018
R$ 2,060.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DA E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNIC. DR. ADELINO COSTA.
 101
LUIZ ALBERTO DA SILVA
612 Ordinário 08-02-2018
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 100
KATIA GONZAGA DA FONSECA
614 Ordinário 08-02-2018
R$ 6,748.34
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PP Nº018/2017-CPL.
 2
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
464 Global 22-01-2018
R$ 72,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
 100
MARIA SUELY DA SILVA
465 Ordinário 22-01-2018
R$ 1,330.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE APOIO DE FUNCIONÁRIOS E ALUNOS DA EDUCAÇÃO.
 11
MARLUCE SOARES PANTOJA
Total: R$ 91.962.478,20

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