2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
727 Ordinário 26-02-2018
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
DANIELE PEREIRA FROTA
733 Ordinário 27-02-2018
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
ELIANE RAMOS DIAS
728 Ordinário 26-02-2018
R$ 400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
GEORGINA DE CASTRO FREITAS
734 Ordinário 27-02-2018
R$ 20.06
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A INSS DE COMPETENCIA DE 12/2017... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A INSS DE COMPETENCIA DE 12/2017.
 100
INSS
729 Ordinário 26-02-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
JUCINEIDE TAVARES DE ASSIS
735 Ordinário 27-02-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
ELIETE DA FONSECA CASTRO
736 Ordinário 27-02-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
FRANCINEIA MEIRELES DIAS
738 Ordinário 28-02-2018
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PINTURA DE CAMISAS DA AÇÃO DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PINTURA DE CAMISAS DA AÇÃO DE INAUGURAÇÃO DO INSS DIGITAL.
 100
DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
737 Ordinário 27-02-2018
R$ 540.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 28/02 A 05/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0024/2018-GPMB.
 100
KLEUTON LOPES DE MATOS
739 Ordinário 28-02-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ASSUNTOS REFERENTE A EDUCAÇÃO INDEGENAS DAS ESCOLAS MARI-MARI.
101
RAIMUNDO VIANA COSTA
730 Ordinário 26-02-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 74
MARTA FURTADO FREIRE
731 Ordinário 26-02-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 74
MARTA FURTADO FREIRE
732 Ordinário 26-02-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 74
MARTA FURTADO FREIRE
679 Ordinário 12-02-2018
R$ 1,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
576 Global 05-02-2018
R$ 24,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.
 100
JORGE ELIAS RODRIGUES
603 Ordinário 06-02-2018
R$ 8,716.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARMA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 008/2017.
 27
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
604 Ordinário 06-02-2018
R$ 10,813.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª025/2017.
 2
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
529 Global 01-02-2018
R$ 18,000.00
VALOR QUE SE EMPEMHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPEMHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE CULTURA-SEMUC.
 100
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
605 Ordinário 06-02-2018
R$ 11,050.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 2
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
585 Global 05-02-2018
R$ 8,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES BORBENSES.
 100
JOELMA GOES ROCHA
Total: R$ 91.962.478,20

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