2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
705 Ordinário 21-02-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
 102
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
706 Ordinário 21-02-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
102
ELIECER GONZALEZ RAMOS
707 Ordinário 21-02-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
TALITA ALENCAR DE ASSIS
708 Ordinário 21-02-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
VALDEMIR DE OLIVEIRA LEMOS
709 Ordinário 21-02-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
 100
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
711 Ordinário 22-02-2018
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
GLAUCIMARA PINHEIRO COLARES
712 Ordinário 22-02-2018
R$ 2,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE 01 (UM) BARCO, DESTINADO PARA VIAGEM DA SELEÇÃO MASTER DE BORBA, NO TRECHO DE BORBA/NOVO ARIPUANA/BORBA.
 100
ANTHENOR HOLANDA CAVALCANTE
713 Ordinário 22-02-2018
R$ 16,474.10
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.
 2
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
715 Ordinário 23-02-2018
R$ 1,280.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº001/2018-CPL.
 2
AUTO POSTO LANAS BELLA
716 Ordinário 23-02-2018
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTORES DE POPA DE 15HP - YAMAHA.
 2
JOSÉ ROBERTO BENTES DE MELO
717 Ordinário 23-02-2018
R$ 13,650.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.
2
M. L. SOARES
718 Ordinário 23-02-2018
R$ 4,174.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº001/2018-CPL.
 702
AUTO POSTO LANAS BELLA
719 Ordinário 23-02-2018
R$ 1,660.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 396
M. L. SOARES
720 Ordinário 23-02-2018
R$ 1,970.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº001/2018-CPL.
 702
AUTO POSTO LANAS BELLA
721 Ordinário 23-02-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
EDMILSON BARROS MACHADO
722 Ordinário 23-02-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
LEILANE DA FONSECA SILVA
723 Ordinário 24-02-2018
R$ 5,250.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E SERVIÇO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E SERVIÇOS DE ESTAMPAS DIVERSAS.
 702
ARNOLDO BRUNO FURTADO DA PAIVA
724 Ordinário 24-02-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
ROGEANO ALEGRIA DOS SANTOS
725 Ordinário 26-02-2018
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO DOS APARELHOS MICR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO DOS APARELHOS MICRO COMPUTADORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
 2
AMARINILDO OSORIO DE SOUZA
726 Ordinário 26-02-2018
R$ 450.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27/02 A 01/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0020/2018-GPMB.
 100
JANIELY LIMA DE ALMEIDA
Total: R$ 91.962.478,20

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