2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1888 Ordinário 29-06-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES DIVERSOS.
 102
JOSE DA SILVA PIMENTEL
1889 Ordinário 29-06-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CREDITOS PARA PUBLIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CREDITOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 100
DIARIO OFICIAL DA UNIÃO
1298 Ordinário 02-05-2018
R$ 100,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 782 - ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 782 - FOPAG SEC. OBRAS - ESTATUTARIO.
 100
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
1874 Ordinário 25-06-2018
R$ 2,772.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UM PALCO NO GINASI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UM PALCO NO GINASIO POLIESPORTIVO EDIVAR SOUZA E CONFECÇÃO DE 36 CAVALETES P/ SUPORTE NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
 100
ERINEU ALVES DA SILVA
1890 Ordinário 29-06-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
 100
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
1805 Ordinário 12-06-2018
R$ 1,330.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO QUE SERÁ REALIZADO NA COMUNIDADE RURAL PEDRAL NA FOZ DE CANUMÃ.
 100
WELLYTHON DA COSTA FERNANDES
1792 Ordinário 11-06-2018
R$ 490.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS PARA CAMPANHA NACIONAL DO COMBATE DE EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 12 DE JUNHO.
 732
MILCINARA ALVES MACHADO
2301 Estimativo 01-08-2018
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª23... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2355/2018- FOPAG HORA EXTRA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO.
102
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
1538 Ordinário 04-06-2018
R$ 462.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHE DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHE DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES DE BOMBEIROS, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
 100
ROMILSON MOREIRA CAMPOS
1793 Ordinário 11-06-2018
R$ 4,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O 1º FOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O 1º FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF DA EDIÇÃO 2017 A 20220.
 732
FRANCISCA RODRIGUES LUZ
2200 Ordinário 27-07-2018
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO E SONORIZAÇÃO EM REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO RAIMUNDO DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO DO JURUBEBAL QUE SERA REALIZADO NI DIA 28 DE JULHO DE 2018.
 100
ARILDO DA CRUZ PRESTE
1349 Ordinário 07-05-2018
R$ 4,996.25
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS E ORNAMENTAÇÃO ÀS AÇÕES DA SEMANA DO BEBÊ.
 732
ANTONIO MARDSON DE PAULA
1299 Ordinário 02-05-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 781 ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 781 - FOPAG HORA EXTRA - PROG. PRIM. INFANCIA - TEMPORARIO.
 732
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
1300 Ordinário 02-05-2018
R$ 100,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°770 ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°770 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.
 8
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
1301 Ordinário 02-05-2018
R$ 100,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°87 F... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°87 FOPAG SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE.
 81
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
1302 Ordinário 02-05-2018
R$ 13,048.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 001/2018.
 778
AUTO POSTO LANAS BELLA
1303 Ordinário 02-05-2018
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSUNT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSUNTOS INDIGENAS- COMISSIONADO 2018.
 100
FOPAG - SEC. MUN. ASSUNTO INDIGENAS - COMISSIONADO
1794 Ordinário 11-06-2018
R$ 7,275.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª001/2018.
 763
M. L. SOARES
1304 Ordinário 02-05-2018
R$ 32,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - COMISSIONADO.
 100
FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA - COMISSIONADO
1305 Ordinário 02-05-2018
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FOPAG SEC. TURISMO E MEIO AMBIEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FOPAG SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO.
 100
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - TEMPORARIO
Total: R$ 91.962.478,20

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