2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2419 Ordinário 13-08-2018
R$ 2,429.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª013/2018.
 396
MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
2508 Ordinário 27-08-2018
R$ 56,205.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018.
 396
RM NAVECA EPP
2509 Ordinário 27-08-2018
R$ 985.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE HERACLIO EMILIANO NAS COMUNIDADES AXINIM E ADJACENTES. CONF PP Nª001/2018.
 2
M. L. SOARES
2510 Ordinário 27-08-2018
R$ 2,721.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE HERACLIO EMILIANO NAS COMUNIDADES AXINIM E ADJACENTES. CONF PP Nª001/2018.
 2
AUTO POSTO LANAS BELLA
2511 Ordinário 27-08-2018
R$ 737.34
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE HERACLIO EMILIANO NAS COMUNIDADES AXINIM E ADJACENTES. CONF PP Nª011/2018.
 2
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
2512 Ordinário 27-08-2018
R$ 391.66
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE HERACLIO EMILIANO NAS COMUNIDADES AXINIM E ADJACENTES. CONF PP Nª006/2018.
 2
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
2501 Ordinário 24-08-2018
R$ 3,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETE DO BARCO A SERVIÇO DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE HERACLIO EMILIANO NAS COMUNIDADES AXINIM E ADJACENTES.
 2
CLETO PEDROSA E SILVA
2502 Ordinário 24-08-2018
R$ 420.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE HERACLIO EMILIANO NAS COMUNIDADES AXINIM E ADJACENTES.
 2
NEDILZA DA FONSECA FONTENELE
2533 Ordinário 31-08-2018
R$ 3,150.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX), LANCHES, DESTINADOS AOS COLABORADORES DA CAMPANHA CONTRA SARAMPO E POLIOMIELITE.
 702
LUANA GOMES FERREIRA
1779 Global 08-06-2018
R$ 278,185.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EM GERAL P/ ATENDER A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO PADROEIRO DE BORBA.
 79
UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME
2300 Estimativo 01-08-2018
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª23... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2324 FOPAG HORA EXTRA FUNDEB 40% - ESTATUTARIO.
 11
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
2302 Estimativo 01-08-2018
R$ 250.00
VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG EQUIPE VOLAN... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
 778
FOPAG - HORA EXTRA - EQUIPE VOL - TEMPORÁRIO
3894 Ordinário 07-12-2018
R$ 0.80
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.
 100
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
3896 Global 03-12-2018
R$ 5,300.00
PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (UL... mais
PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
 396
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
3898 Estimativo 03-12-2018
R$ 56.75
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
 101
TELEMAR NORTE LESTE S/A
3900 Estimativo 03-12-2018
R$ 57,520.62
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DO INS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
 5
INSS - PACS/ACS - CONTRATO
2303 Estimativo 01-08-2018
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1294... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1294/2018 - PAIF - PMB.
 100
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
2304 Estimativo 01-08-2018
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2298... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2298/2018 - HORA EXTRA SCFV CONTRAPARTIDA PREFEITURA.
100
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
1967 Estimativo 02-07-2018
R$ 20,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANC... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
100
BANCO DO BRASIL S/A
1968 Estimativo 02-07-2018
R$ 15,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANC... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
 100
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total: R$ 91.962.478,20

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