2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
3417 Ordinário 26-11-2018
R$ 17,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS DA ZONA URBANA E RURAL.
 2
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
3418 Ordinário 26-11-2018
R$ 60,032.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª013/2018-CPL.
 396
RM NAVECA EPP
3419 Ordinário 27-11-2018
R$ 4,841.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICOS PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª015/2018-CPL.
 396
FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS
3420 Ordinário 27-11-2018
R$ 5,263.16
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE FIAÇÃO NA REDE ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DO DISTRITO DE AXININ E VILA CAIÇARA.
 100
GEANDERSON MOREIRA CAMPOS
3421 Ordinário 27-11-2018
R$ 573.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
 396
PEMAZA AMAZONIA S/A
3422 Ordinário 27-11-2018
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO SEMINÁRIO DOS FORMADORES REGIONAIS COM OS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC/ANO 2017/2018 DA EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL, 1ª A 3ª, E PNME.
 11
GRECE MARA DE SOUZA DE FREITAS
3423 Ordinário 29-11-2018
R$ 13,970.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO BEM COMO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A GERENCIA DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO.
 702
RM NAVECA EPP
3424 Ordinário 29-11-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DIVERSOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
 100
JANSEN JOAQUIM BRAZÃO DA SILVA
3425 Ordinário 29-11-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO BORBENSE DE VOLEIBOL NO MES DE 09/2018.
 100
ITALO ROBERTO ATAIDE DOS SANTOS
3426 Ordinário 30-11-2018
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 09/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0435/2018-GPMB.
 100
ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
3427 Ordinário 30-11-2018
R$ 1,680.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FINAL DO CAMPEONATO DA BASE BORBENSE.
 100
LEIA DE CASTRO COSTA
3428 Ordinário 01-11-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
 102
ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO
3429 Ordinário 01-11-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAÚDE.
 102
FRANCIANE PIMENTEL NOBRE
3431 Ordinário 21-11-2018
R$ 1,050.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 27/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0404/2018-GPMB.
 102
RODSON DA FONSECA SÁ
3432 Global 01-11-2018
R$ 13,402.12
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº197/2018-GPMB - ACORDO CADPREV Nº01258/2018 - CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS NA COMPETENCIA DE 01 A 12/2016.
 100
3433 Global 01-11-2018
R$ 17,148.95
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº197/2018-GPMB - ACORDO CADPREV Nº01256/2018 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA COMPETENCIA DE 01 A 12/2016.
 100
3434 Global 01-11-2018
R$ 29,101.35
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº198/2018-GPMB - ACORDO CADPREV Nº01259/2018 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA COMPETENCIA DE 08 A 12/2017.
 100
3435 Ordinário 01-11-2018
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO DE PÊNALTI MASCULINO, QUE SERA REALIZADO NO BAIRRO VITORIA REGIA.
 100
MIGUEL PEREIRA DE SOUZA
3436 Ordinário 01-11-2018
R$ 27,500.75
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED. PP 025/2017.
 11
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
3437 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CARRETOS DE MATERIAS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CARRETOS DE MATERIAS DIVERSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO PORTO DE MANAUS.
 100
JOSE DA SILVA PIMENTEL
Total: R$ 91.962.478,20

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