2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
3220 Ordinário 01-11-2018
R$ 13,420.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURAÇA PUBLICA.
 100
M. L. SOARES
3221 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,952.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
 100
TANIA MARIA GOMES
3222 Ordinário 01-11-2018
R$ 22,975.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO GABINETE DO PREFEITO.
 100
M. L. SOARES
3223 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINA NAS VIAS PUBLICA DE VILA DE CANUMÃ.
 100
HENRIQUE DOS ANJOS VALE
3224 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ART... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO DA BANDA PIU-PIU E COMPANHIA NA APRESENTAÇÃO DA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEIÇÃO.
 100
DANTES BRASIL REGES
3225 Ordinário 01-11-2018
R$ 27,895.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.
 100
M. L. SOARES
3226 Ordinário 01-11-2018
R$ 2,700.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS VIAGENS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS VIAGENS AO INTERIOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.
 100
MARIA DAS DORES CHAVES DOS SANTOS
3227 Ordinário 01-11-2018
R$ 650.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE BALAS DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
 100
RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
3228 Ordinário 01-11-2018
R$ 3,970.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018-CPL.
 396
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
3229 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO PORTO DE MANAUS.
 100
JOSE DA SILVA PIMENTEL
3230 Ordinário 01-11-2018
R$ 2,760.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVÉ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVÉIS, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª013/2018-CPL.
 396
MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
3231 Ordinário 01-11-2018
R$ 650.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE BALAS DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
 100
RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
3232 Ordinário 01-11-2018
R$ 12,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUXADA NA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUXADA NA CERREIRA PARA MANUTENÇÃO DO CASCO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU.
 791
G. C MOREIRA CONSTRUÇÃO NAVAL
3233 Ordinário 01-11-2018
R$ 9,790.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROCUTOS DE USO UNICA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROCUTOS DE USO UNICA PARA A SAÚDE, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018-CPL.
 396
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
3234 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,854.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA A SAÚDE, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018-CPL.
 396
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
3235 Ordinário 01-11-2018
R$ 741.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA A SAÚDE, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018-CPL.
 396
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
3236 Ordinário 01-11-2018
R$ 18,575.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF PP Nª01/2018-CPL.
 100
M. L. SOARES
3237 Ordinário 01-11-2018
R$ 14,310.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIAS REFERENTE A NOVEMBRO.
 100
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
3238 Ordinário 01-11-2018
R$ 24,920.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
 100
M. L. SOARES
3239 Ordinário 01-11-2018
R$ 4,775.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER SEC. LIMPEZA. CONF PP Nª001/2018-CPL.
 100
M. L. SOARES
Total: R$ 91.962.478,20

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