2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
3139 Ordinário 29-10-2018
R$ 8,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTO BOMBA SUBMER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTO BOMBA SUBMERSA DESTINADO A REPOSIÇÃO DA BOMBA DO PORTO ARTESIANO (PT-05), PROXIMO AO SERINGAL.
 100
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA EPP
2902 Ordinário 01-10-2018
R$ 8,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 24.000 PÃES, DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA.
 74
ANTONIO FRANCIONE RIBEIRO DOS SANTOS
3086 Ordinário 19-10-2018
R$ 2,512.60
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 21.09.2018.
 100
SUELY R. DO PRADO - ME
3087 Ordinário 19-10-2018
R$ 2,512.60
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 20.09.2018.
 100
SUELY R. DO PRADO - ME
3088 Ordinário 19-10-2018
R$ 2,512.60
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 29.09.2018.
 100
SUELY R. DO PRADO - ME
3077 Ordinário 18-10-2018
R$ 1,700.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DO ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
 396
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
3019 Ordinário 09-10-2018
R$ 640.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DO MOTOR GERADOR DA COMUNIDADE PURU GRANDE.
 100
JORGE CASTRO DE OLIVEIRA
3105 Ordinário 22-10-2018
R$ 1,180.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDRE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS.
 100
GEOVANE CARVALHO DOS SANTOS
3134 Ordinário 26-10-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DE COBERTURAS DOS POÇOS ARTESIANOS DA FOZ DO CANUMÃ.
 100
WILSON RAMOS
2903 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,250.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS NO PORTO DE MANAUS.
 100
JOSE DA SILVA PIMENTEL
2904 Ordinário 01-10-2018
R$ 12,080.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS COMUNIDADES RURAIS E SETORES VINCULADOS A CHEFIA DE GABINETE, CONF PP Nª001/2018.
 100
AUTO POSTO LANAS BELLA
2905 Ordinário 01-10-2018
R$ 5,152.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VILA DE CANUMÃ.
 100
FOPAG DIARISTA - DISTRITO FOZ CANUMÃ
2906 Ordinário 01-10-2018
R$ 2,930.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS DIVERSAS, DESTINADO AO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS.
 74
TANIA RAIMUNDA NOBRE RIBEIRO
3012 Ordinário 08-10-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BARCOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE BOA HORA, RIO MARI MARI.
 74
RANGEL VALENTE PINTO
3013 Ordinário 08-10-2018
R$ 3,150.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX, SALGADOS E SUCOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE BORBA.
 702
LUANA GOMES FERREIRA
2907 Ordinário 01-10-2018
R$ 12,075.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO COMO OBJETIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO CARDAPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2018.
 74
MARIA ALICE RABELO
2908 Ordinário 01-10-2018
R$ 79,137.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BORBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. PP Nº010/2018
 80
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2909 Ordinário 01-10-2018
R$ 33,916.20
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BORBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.PP Nº010/2018.
 80
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2910 Ordinário 01-10-2018
R$ 15,080.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MES DE OUTUBRO.
 80
GEIZE PALHETA DE OLIVEIRA
3002 Ordinário 05-10-2018
R$ 1,975.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AOS COLABORADORES DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO.
 2
ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO
Total: R$ 91.962.478,20

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