2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1097 Ordinário 06-04-2018
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 07 A 10/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0088/2018-GPMB.
100
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
1099 Ordinário 06-04-2018
R$ 450.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 09 A 11/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0091/2018-GPMB.
102
CLAUDIO DE SOUZA REIS
1101 Ordinário 06-04-2018
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 09 A 13/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0090/2018-GPMB.
102
POLIANA PANTOJA RIBEIRO FORTHE
1103 Ordinário 09-04-2018
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
102
IVANIZE LOBO CARDOSO
1104 Global 09-04-2018
R$ 30,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) BARCO EM MAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) BARCO EM MADEIRA DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISISTAS TECNICAS DAS EQUIPES DA SEMASDH.
100
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
1105 Ordinário 09-04-2018
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PINTURAS FEITAS EM CAMISAS FOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PINTURAS FEITAS EM CAMISAS FORNECIDAS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NOS JOGOS ESCOLARE DO AMAZONAS JEAS.
 74
DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
1130 Ordinário 12-04-2018
R$ 469.23
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE 02 (DUAS) FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, A SRA. DOROTEIA QUEIROZ DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM DIFICULDADES FINANCEIRAS E EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL.
100
DOROTEIA QUEIROZ DOS SANTOS
492 Ordinário 24-01-2018
R$ 44,378.37
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO: CALÇADA MEIO FIO E SARJETA - CALHA NORTE Nª 408/2014.
 26
MINISTERIO DA DEFESA
801 Global 01-03-2018
R$ 182,050.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
 11
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
803 Ordinário 01-03-2018
R$ 2,552.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS AÇÕES DA SEMASDH NO CADASTRO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
 746
JOSE ANTONIO CAMPOS
915 Ordinário 09-03-2018
R$ 227.13
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS DA FOPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS DA FOPAG DO MAC COMP 01/2018.
 396
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
710 Ordinário 21-02-2018
R$ 3,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTADORES DE TRANSPORTE ESCO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTADORES DE TRANSPORTE ESCOLAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 11
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
325 Ordinário 04-01-2018
R$ 550.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - PROC. ADM Nª067/2017-PMB-PREGÃO 031/2017, DA CPL/PMB-2017, NA EDIÇÃO CIRCULANTE DE 21/12/2017, COMP. DEZEMBRO/2017.
 100
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
954 Ordinário 16-03-2018
R$ 23,734.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO: DA PRAÇA INFANTIL - Nª 784838/2013.
 26
MINISTERIO DA DEFESA
1060 Ordinário 29-03-2018
R$ 544.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM EM VIAS PÚBLICAS NA COMUNIDADE VILA CANUMÃ, NO PERIODO DE 01 A 17 DE ABRIL/2018.
 100
ADEILZA LIMA MENDONÇA
1064 Ordinário 02-04-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
ELIOMARA DA FONSECA PARENTE
1066 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 02 A 04/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0092/2018-GPMB.
100
SIMÃO PEIXOTO LIMA
1106 Ordinário 09-04-2018
R$ 1,106.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE SALGADOS,BOLOS E SU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE SALGADOS,BOLOS E SUCOS DESTINADOS PARA O LANCHE DOS ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
100
LEIDE SANMIA ALVES RODRIGUES
1107 Ordinário 09-04-2018
R$ 2,239.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SECRETARIO DE OBRAS.
 100
AGROAM - ACRIC. AMAZ. COM. LTDA
1109 Ordinário 10-04-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
102
SORAIA DE C. DOS SANTOS
Total: R$ 91.962.478,20

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