2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2459 Ordinário 17-08-2018
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0301/2018-GPMB.
 11
DULCIMEIRE RAMOS BENTES
2460 Ordinário 17-08-2018
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
JERONIMO ALBUQUERQUE DINIZ
2461 Ordinário 17-08-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
ALFREDO MACHADO TENOR
2462 Ordinário 17-08-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
RAQUEANE BARROS PINTO
2471 Ordinário 20-08-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO DE CANUMÃ.
 100
CLAUDOMIRO DOS SANTOS FRANCISCO JUNIOR
2472 Ordinário 20-08-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES INTERNAS DA FEIRA MUNICIPAL DO BELA VISTA.
 100
SELMA GOMES DOS SANTOS
2489 Ordinário 22-08-2018
R$ 3,480.45
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO MOTOR DE LUZ DA ALDEIA COBRAS RIO CANUMÃ.
 100
SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQ
2473 Ordinário 20-08-2018
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
ANDREIA DE CASTRO MASCARENHAS
2474 Ordinário 20-08-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO REALIZADO NA COMUNIDADE CAIÇARA NO PERIODO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE.
 100
JOZELE PEREIRA DA SILVA
2475 Ordinário 20-08-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTSAL NA COMUNIDADE KWATA.
 100
ROMENIO BARBOSA DAS CHAGAS
2478 Ordinário 21-08-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA GRANDIOSA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE DEUS É PAI.
 100
GLECIA VIEIRA VALES
2479 Ordinário 21-08-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
ERICA PINHEIRO COELHO
2480 Ordinário 21-08-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
TAISE FERREIRA DA FONSECA
2481 Ordinário 21-08-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
TAISE FERREIRA DA FONSECA
2482 Ordinário 21-08-2018
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
ELIETE MOTA FARIAS
2483 Ordinário 21-08-2018
R$ 660.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0311/2018-GPMB.
 100
GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
2490 Ordinário 22-08-2018
R$ 1,456.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO SECRETARIA DE OBRAS (BOMBA SUBMERSA)DESTINADA A VILA DE CANUMA.
 100
B A ELETRICA LTDA
2160 Ordinário 18-07-2018
R$ 20,089.85
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIODO EM DOCUMENTO ANEXO.
 763
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
2185 Ordinário 23-07-2018
R$ 3,616.25
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONFECÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E ARTESANATO PARA O PROGRAMA AEPETI.
 742
ANTONIO MARDSON DE PAULA
2144 Ordinário 16-07-2018
R$ 3,018.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COMEMORAÇÃO E LANCHES DO PROGRAMA AEPETI.
 742
ANTONIO MARDSON DE PAULA
Total: R$ 91.962.478,20

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