Despesa Orçamentária 2018

Aparência

Modo de visualização
Número de cartões por linha Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.
	Desktop grande
	Desktop
	Tablet
	Telefone

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 3698.

Registros por página

		Ações	Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Descrição	Recurso	Nome
	Credor Liquidações Pagamentos		1111	Ordinário	10-04-2018	R$ 2,000.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	102	ALCIONE MIRANDA RIBEIRO
	Credor Liquidações Pagamentos		1113	Ordinário	10-04-2018	R$ 500.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	102	PATRICIA KELLEM CRUZ COLARES
	Credor Liquidações Pagamentos		1115	Ordinário	10-04-2018	R$ 500.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	102	RAIMUNDA DE LEMOS TAVARES
	Credor Liquidações Pagamentos		1118	Ordinário	10-04-2018	R$ 1,600.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM BRASILIA/DF NO PERIODO DE 11 A 14/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0094/2018-GPMB.	102	ALBERT ANTUNES DE SOUZA CAMPOS
	Credor Liquidações Pagamentos		1121	Ordinário	10-04-2018	R$ 2,000.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.	102	DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
	Credor Liquidações Pagamentos		1123	Ordinário	10-04-2018	R$ 2,000.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.	102	ELIECER GONZALEZ RAMOS
	Credor Liquidações Pagamentos		1125	Ordinário	10-04-2018	R$ 2,000.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.	102	IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
	Credor Liquidações Pagamentos		1126	Ordinário	11-04-2018	R$ 218.54		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE ART. DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE ART. DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA CRECHE VILA AXINIM.	100	CREA - AM
	Credor Liquidações Pagamentos		1129	Ordinário	12-04-2018	R$ 1,300.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ENCONTROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A ESCOLAS RURAIS.	101	MIGUEL COLARES DE OLIVEIRA
	Credor Liquidações Pagamentos		1131	Ordinário	12-04-2018	R$ 1,600.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LINCENÇAS DE A... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LINCENÇAS DE ANTIVIRUS.	100	SUPRIHOUSE INFORMÁTICA COM. E SERV. LTDA
	Credor Liquidações Pagamentos		1132	Ordinário	12-04-2018	R$ 880.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TONNE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TONNES DIVERSOS PARA USO EM IMPRESSORA.	2	KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
	Credor Liquidações Pagamentos		1133	Ordinário	12-04-2018	R$ 640.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TONNE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TONNES DIVERSOS PARA USO EM IMPRESSORA.	2	KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
	Credor Liquidações Pagamentos		1134	Ordinário	12-04-2018	R$ 1,901.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	74	AUTO POSTO LANAS BELLA
	Credor Liquidações Pagamentos		1148	Ordinário	13-04-2018	R$ 24,400.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA POSTUR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA POSTURA PIC À SEMPRA.	100	VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
	Credor Liquidações Pagamentos		1149	Ordinário	14-04-2018	R$ 4,500.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONOR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DAS COMUNIDADES, PIAUI, SANTA HELENA DO MAPIA, COMUNIDADE PIRAIÇU.	100	RADILA BARBOSA BENTES
	Credor Liquidações Pagamentos		1151	Ordinário	16-04-2018	R$ 500.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	102	DELMA GOMES LOPES
	Credor Liquidações Pagamentos		493	Ordinário	24-01-2018	R$ 2,501.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	74	ELSON FERREIRA DA FONSECA
	Credor Liquidações Pagamentos		800	Estimativo	01-03-2018	R$ 6,000.00		VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA A... mais VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.	100	FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
	Credor Liquidações Pagamentos		478	Global	23-01-2018	R$ 386,166.67		VALOR QUE SE EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO - NO EXERCIC... mais VALOR QUE SE EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO - NO EXERCICIO DE 2018.	12	FOPAG - ABONO SALARIAL
	Credor Liquidações Pagamentos		860	Ordinário	06-03-2018	R$ 13,650.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 001/2018.	2	M. L. SOARES
Não há registros para mostrar
						Total: R$ 91.962.478,20

	Coluna	Ordem

Ordenar por