2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 3698.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2911 Ordinário 01-10-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE GELO DESTINADOS A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE GELO DESTINADOS A VIAGEM DAS EQUIPES DE SAUDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE HERACLIO EMILIANO MODA E OTACIAS BATISTA E SILVA EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO BASICA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
 2
FRANCIANE PIMENTEL NOBRE
2912 Ordinário 01-10-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS DO CENTRO SOCIAL NA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO, RIO AUTAZ AÇU.
 100
CLEUTON SOUZA DA SILVA
2913 Ordinário 01-10-2018
R$ 4,770.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.
 100
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
2914 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,105.30
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MOTOR DE POLPA DO POLO BASE DE KWATÁ.
 101
EDIMAR BARBOSA CARDOSO
2915 Ordinário 01-10-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE RIO AUTAZ AÇU.
 101
ROSANGELA DA SILVA DOS SANTOS
3089 Ordinário 19-10-2018
R$ 595.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC-2018.
 101
DANTES BRASIL REGES
3140 Ordinário 29-10-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO, NO RIO AUTAZ AÇU.
 101
CLEUTON SOUZA DA SILVA
2983 Ordinário 03-10-2018
R$ 525.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA VI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA VIAGEM Á FOS DO CANUMA, NOS RIOS ABACAXI E SUCUNDURI E COMUNIDADES AJACENTES DA EQUIPE DE SAUDE DA UBS OTACIAS BATISTA E SILVA, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA.
 2
MARIA JOCITANIA BARBOSA
2916 Ordinário 01-10-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE LANCHES PARA PROGRAMAÇÃO DA ESCOLA DIVINO ESPIRITO SANTO NA COMUNIDADE AUTAZ AÇU.
 101
RITA ALVES DE LIMA FILHA
2984 Ordinário 03-10-2018
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE DEJETOS E DETRITOS COM APLICAÇÃO DE PESTICIDA (RATO,BARATA E MORCEGO), NOS FORROS DAS UNIDADES BASICAS RAIMUNDO LIMA FILHO (RECREIO), LEOPOLDO DEOCLEIO RIBEIRO (SÃO SEBASTIÃO) E LUIZ NOGUEIRA DE MORAES (BELA VISTA).
 2
WENDELL SEBASTIÃO DE PAULA LOPES
2917 Ordinário 01-10-2018
R$ 7,632.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE A.S.G NAS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE A.S.G NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SEMED.
 101
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
3037 Ordinário 11-10-2018
R$ 4,370.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E TROCA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA MAQUINA COPIADORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
 100
SABRINA DA FONSECA LOPES
3117 Ordinário 23-10-2018
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 30/10/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0383/2018-GPMB.
 100
JANIELY LIMA DE ALMEIDA
3106 Ordinário 22-10-2018
R$ 181.46
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ASSIST. S... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DIR. HUMANOS.
 100
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
3052 Ordinário 15-10-2018
R$ 2,512.60
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 15.10.2018.
 100
SUELY R. DO PRADO - ME
3053 Ordinário 15-10-2018
R$ 15,000.00
VALOR QUE SE EMPEN HA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE QUADRO... mais
VALOR QUE SE EMPEN HA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE QUADRO BRANCOS 2,44X1,22M, MOLDURA EM MADEIRA, MATERIAS PRIMA EMPREGADA: CHPA MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA EM MADEIRA (FORMICA) BRANCO BRILHANTE.
 11
C R SERV. DE REFRIGERAÇÃO
3065 Ordinário 16-10-2018
R$ 450.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 17 A 21/10/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0374/2018-GPMB.
 100
EDSON DE SÁ LIMA
3090 Ordinário 19-10-2018
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22 A 26/10/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0379/2018-GPMB.
 101
VALDIRA FONSECA DE SÁ
3054 Ordinário 15-10-2018
R$ 3,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA NO TELHADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA NO TELHADO DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL DA COMUNIDADE SAPUCAIA, RIO IAGAPÓ AÇU NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
 74
VALDENOR DOS SANTOS DE AQUINO
3014 Ordinário 08-10-2018
R$ 24,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO P POSTURA P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO P POSTURA PIC DESTINADO A SEMPRA, CONF PP Nª028/2017.
100
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
Total: R$ 91.962.478,20

Constructor de Filtro